泸县经济合作促进中心

关于2022年部门预算编制的说明

目录

 公开时间：2022年1月20日

一、部门基本情况............................................................2

（一）主要职责。............................................................2
　　（二）机构设置。............................................…….….....2

（三）财务工作开展情况。..…….…..…….………....2
　　二、预算收支总体情况...................................…………....2
　　（一）收入预算情况。.................................…….…......3
　　（二）支出预算情况。.................................……..….......3

三、财政拨款支出预算安排情况.............................…....3
　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况...............….3
　　五、政府性基金预算支出情况..........................….…......4
　　六、国有资本经营预算支出情况...........................……..4

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况…..….......4
　　八、其他重要事项的情况说明..............................….…..4
　　（一）机关运行经费。.................................…….…......4
　　（二）政府采购预算安排。.................................……....4
　　（三）国有资产占用情况。...................................……..4
　　（四）预算绩效情况。.................................….…….…....5
　　九、名词解释..............................................…….………...5

一、部门基本情况

（一）主要职责

促进对内对外开放，加强招商引资引智，负责招商引资的对外宣传、联络、统筹、协调、跟踪、服务工作，负责招商引资优惠政策贯彻落实的监督、督查、督办工作，承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

泸县经济合作促进中心是一级预算单位，属参公管理事业单位，下属二级事业单位1个（泸县投资服务中心），内设办公室、招商一部、招商二部、招商三部。泸县经济合作促进中心核定总编制18名，其中：参公事业编制12名；事业编制6名。在职人员总数16人，其中：参公事业人员12人；事业人员4人。

（三）财务工作开展情况

加强财务培训，提高职工的财务规范意识；加强内部控制制度建设，不断完善单位的内部控制管理制度，提高内部管理水平；严肃财经纪律，规范财务管理，严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

　  二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县经济合作促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入783.43万元；支出包括：一般公共服务支出746.73万元、社会保障和就业支出15.9万元、卫生健康支出8.87万元、住房保障支出11.93万元。

2022年收入预算总额为 783.43万元，较上年预算减少8.07万元，下降1.02%, 下降的主要原因是上争外引工作经费减少。

2022年支出预算总额为783.43万元，较上年预算支出减少8.07万元，下降1.02%，减少的主要原因是上争外引工作经费减少。其中：人员支出143.74万元、占18.35%，日常公用支出29.69万元、占3.79%，项目支出610万元、占77.86%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为173.43万元。人员支出143.74万元，其中：基本工资53.27万元，津贴补贴32.98万元、奖金3.36万元、绩效工资10.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.9万元、职工基本医疗保险缴费8.87万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金11.93万元、其他工资福利支出6万元、奖励金0.03万元。日常公用支出29.69万元，其中：办公费6万元、印刷费0.2万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费4.5万元、公务接待费2万元、差旅费1.9万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.2万元、工会经费1.06万元、福利费1.6万元、其他交通费用8.64万元、其他商品和服务支出1.99万元。

2022年部门项目支出预算总额610万元，其中：办公设备购置经费5万元，上争外引工作经费280万元，招商引资工作经费265万元，规划展览馆维护专项经费60万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数与上年一致。

（一）因公出国（境）经费与上年均无预算。

（二）公务接待费与上年预算数一致。本年度公务接待费计划主要用于上级主管部门检查指导工作、其他区县、乡镇交流学习等用餐支出。

（三）公务用车运行维护费与上年均无预算。

五、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算29.69万元，比上年预算26.67万元增加3.02万元、增长11.32%，变动的主要原因是新调入人员1名。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算5万元，比上年预算2万元增加3万元、增长150%，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，固定资产总额47.9万元。其中:通用设备类固定资产26.18万元；家具用具类固定资产21.72万元。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是： 2022年泸县经济合作促中心将紧紧围绕县委、县政府要求，按照“主攻产业、决战工业”、“大招商、招大商”工作思路，紧紧围绕现代医药、智能制造、能源化工、绿色建材、新材料等重点产业，聚焦产业链薄弱环节和缺失环节，突出以重大项目为引领、以泸州医药产业园、泸县经济开发区、泸县建筑产业园等重点园区为载体、以补链强链为导向，深入开展精准招商、产业链招商。2022年，力争新签约招引项目40个，50亿元以上项目2个，引进到位市外国内资金100亿元以上；实施县级以上重点项目16个，完成投资30亿元以上。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县经济合作促进中心2022年部门预算公开附表

泸县经济合作促进中心2022年部门预算公开附表(2).xls