泸县天兴镇人民政府2021年

部门预算编制的说明

目    录

第一部分  部门预算编制说明

一、单位基本情况

二、预算收支总体情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分  附件（2021年部门预算公开表）

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

泸县天兴镇人民政府属于财政全额拨款预算行政单位，执行行政单位会计制度，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）部门预算单位构成

天兴镇人民政府是一级预算单位，设党建办、综合行政执法办、社事办、社会治理办、经发办、乡村振兴办、财政所、、综合服务中心、宣传文化服务中心、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、畜牧兽医服务中心、水利服务中心。编制数67人，其中行政编制30人，行政工勤编制1人，事业编制37人。实有人员67人，行政人员30人，行政工人1人，事业人员37人。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，天兴镇所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息支出、住房保障支出。天兴镇2021年收支预算总数5122万元,比2020年收支预算总数减少934万元。

（一）收入预算情况

天兴镇2021年收入预算5122万元，其中：一般公共预算拨款收入5122万元，占100%。

（二）支出预算情况

天兴镇2021年支出预算5122万元，其中：基本支出3963万元，占77.37%；项目支出1159万元，占22.63%。

三、财政拨款收支预算情况说明

天兴镇2021年财政拨款收支总预算5122万元,比2020年财政拨款收支总预算减少5122万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5122万元；支出包括：一般公共服务支出810万元、公共安全支出15万元、教育支出2700万元、科学技术支出10万元、文化体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出246万元、卫生健康支出198万元、节能环保支出200万元、城乡社区支出153万元、农林水支出370万元、交通运输支出10万元、资源勘探信息支出200万元、住房保障支出外交支出180万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

天兴镇2021年一般公共预算当年拨款5122万元，比2020年预算数减少934万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出810万元，占15.81%；公共安全支出15万元，占0.29%；教育支出2700万元，占52.71%；科学技术支出10万元，占0.20%；文化体育与传媒支出30万元，占0.59%；社会保障和就业支出246万元，占4.80%；卫生健康支出198万元，占3.87%；节能环保支出200万元，占3.90%；城乡社区支出153万元，占2.99%；农林水支出370万元，占7.22%；交通运输支出10万元，占0.20%；资源勘探信息支出200万元，占3.90%；住房保障支出外交支出180万元，占3.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为810万元，主要用于人大代表（政协委员）调研视察支出、群众团体事务支出、机关党建支出、机关人员工资、日常运转等年度项目支出。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021年预算数为15万元。主要用于禁毒工作、扫黑除恶等各项安全稳定保障经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为623万元，主要用于：主要用于学校基础设施维护、学校教职工工资福利支出、社会保障支出等。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为1347万元，主要用于：主要用于学校基础设施维护、学校教职工工资福利支出、社会保障支出等。

5.教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）2021年预算数为730万元，主要用于：主要用于学校基础设施维护、学校教职工工资福利支出、社会保障支出等。

6.科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为10万元。主要用于科学技术的普及与服务支出。

7.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）2021年预算数为30万元，只要用于：主要用于党报党刊、群众文化活动等支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为180万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为50万元，主要用于抚恤支出、农村特困人员救助供养支出、救助救济等费用。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他退役安置支出（项）2021年预算数为16万元，主要用于退役安置支出等费用。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算数为46万元，主要用于重特大疫情防控、艾滋病防治工作等公共卫生支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为30万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗补助等支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为102万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗补助等支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为20万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗补助等支出。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）2021年预算数为200万元，主要用于污水处理、生态环境保护、天然林保护、环保整治宣传等其他各项环保支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2021年预算数为35万元，主要用于村（社区）基本管理运行费用。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为100万元，主要用于城乡社区环境整治、垃圾清运及处理。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为18万元，主要用于公共基础设施修建维护等支出。

19.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）2021年预算数为200万元，主要用于耕力地力保护及其他农业生产补贴支出。

20.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于农业生产发展资金、农村道路及其他“三农”支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算数为30万元，主要用于森林防支出及其他“三农”支出。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于农田水利基础设施建设、河长制、防汛及其他“三农”支出。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为30万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为80万元，主要用于村（社区）运维经费支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于农业生产发展资金、农村道路及其他“三农”支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为10万元，主要用于公路养护等支出。

27.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2021年预算数为200万元，主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为180万元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

天兴镇2021年一般公共预算基本支出3963万元，其中：

人员经费3092.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助。

基本运转经费870.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

天兴镇2021年“三公”经费财政拨款预算数16.1万元，其中：公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费8.9万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费8.90万元，用于1辆公务用车0燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出行，应急保障等工作开展

七、政府性基金预算支出情况说明

天兴镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

天兴镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，天兴镇机关运行经费财政拨款预算为345.42万元，比2020年预算增加26.62万元，增长8.35%。主要原因是机构改革后，农林、水利、畜牧部门人员下放到乡镇，增加机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，天兴镇安排政府采购预算30万元，主要用于采购货物（如办公设备等）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，天兴镇共有车辆1辆，其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年天兴镇所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

2021年天兴部门预算公开(2).xls