目    录

一、基本情况 …………………………………………………1

（一）基本职能及主要工作 …………………………………1

（二）部门预算单位构成 ……………………………………2

二、收支预算情况说明 ………………………………………2

（一）收入预算情况…………………………………………2

（二）支出预算情况 …………………………………………3

三、财政拨款收支预算情况说明 ……………………………3

四、一般公共预算当年拨款情况说明 ………………………3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ………………4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 ……………………4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 ………………4

五、一般公共预算基本支出情况说明 ………………………6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ………………7

（一）公务接待费与2020年预算持平………………………7

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。…7

七、政府性基金预算支出情况说明 …………………………7

八、国有资本经营预算支出情况说明 ………………………8

九、其他重要事项的情况说明 ………………………………8

（一）机关运行经费…………………………………………8

（二）政府采购情况…………………………………………8

（三）国有资产占有使用情况………………………………8

（四）绩效目标设置情况……………………………………8

十、名词解释…………………………………………………9

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.泸县文化广电旅游局职能简介：拟订全县文化、文物、广播电视、网络视听节目管理和旅游政策措施，贯彻执行国家、省、市文物法规、规章，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本部门依法行政工作。组织推动全县文化事业、文化产业、文物事业、广播电视事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、文物、广播电视和旅游融合发展等。

2.泸县文化广电旅游局2021年重点工作。打造文化强县，加快省级龙文化生态保护实验区创建工作；组织开展2021年春节、庆祝建党100周年、送文化下乡等系列文化惠民活动；举办成都国际非遗节——“中国龙文化艺术节”；开展2022年“千龙千狮闹新春”落地泸县申报工作；开展“书香龙城”全民阅读和线上线下文化培训活动，提升公共文化服务水平；做好考古和历史文化研究工作，筹建宋代石刻研究院，争创国家或省级文物保护利用示范区；开展国家二级博物馆创建工作； 构成县域博物馆集群，推进龙桥数字博物馆、云锦镇等镇史博物馆建设；贯彻乡村振兴战略，启动四川省全域旅游示范区创建工作；推进广电网络5G建设，力争全县在2021年实现广电5G网络全覆盖；推进智慧乡村建设，建成全县视频通讯平台；开展省级广播电视基本公共服务标准化示范县创建工作；开展文化市场星级评比工作。

（二）部门预算单位构成

泸县文化广电旅游局是一级预算单位。含1个行政单位（泸县文化广播电视和旅游局）、1个参公管理事业单位（泸县文化市场综合行政执法大队）、5个事业单位（泸县旅游景区管理委员会、泸县文化馆、泸县图书馆、泸县宋代石刻博物馆、泸县文物保护中心）。内设办公室、行政审批股（政策法规股）、文化股、文物股、产业发展股、旅游发展股、传媒科技股、市场管理股（安全生产委员会办公室）、宣传股、机关党委。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县文化广电旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1539.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化体育与传媒支出1331.02万元、社会保障和就业支出90.34万元、卫生健康支出49.85万元，农林水支出4万元，住房保障支出63.85万元。泸县文化广电旅游局2021年收支预算总数1539.06万元,比2020年收支预算总数1284.14万元增加254.92万元，主要原因是博物馆运转经费200万元今年开始纳入年初预算，人员工资、社保基数调整增加了人员经费预算。

（一）收入预算情况

泸县文化广电旅游局2021年收入预算1539.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1539.06万元，占100%。

（二）支出预算情况

泸县文化广电旅游局2021年支出预算1539.06万元，其中：基本支出953.56万元，占61.96%；项目支出585.5万元，占38.04%.其中：行政运行77.7 万元，一般行政管理事务68万元，图书馆50万元，群众文化140万元，旅游宣传56万元，文物保护40万元，博物馆200万元，住房公积金63.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出85.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元，死亡抚恤0.89万元，行政单位医疗49.85万元，其他扶贫支出4万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县文化广电旅游局2021年财政拨款收支总预算1539.06万元,比2020年财政拨款收支总预算1284.14万元增加254.92万元，主要原因是博物馆运转经费200万元今年开始纳入年初预算，人员工资、社保基数调整增加了人员经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1539.06万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化体育与传媒支出1331.02万元、社会保障和就业支出90.34万元、卫生健康支出49.85万元，农林水支出4万元，住房保障支出63.85万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县文化广电旅游局2021年一般公共预算当年拨款1539.06万元，比2020年预算数增加254.92万元，主要原因是博物馆运转经费200万元今年开始纳入年初预算，人员工资、社保基数调整增加了人员经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出1331.02万元、占86.48%，社会保障和就业支出90.34万元、占5.87%，卫生健康支出49.85万元、占3.24%，农林水支出4万元、占0.26%，住房保障支出63.85万元、占4.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021年预算数为777.02万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、奖金、工伤失业保险缴费、日常办公经费、公务接待、公务用车运行维护、公务交通补助等。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为68万元，主要用于：办公用房租赁、办公设备购置、协会工作经费等。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021年预算数为50万元，主要用于：购置图书、期刊、报纸，管理全县综合文化站图书室、农家（社区）书屋，管理全县文化信息资源共享工程的使用与活动的开展，图书馆流动服务等。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为140万元，主要用于：开展春节期间系列文化活动，完成非遗戏曲进校园、曲艺比赛、歌手大赛、送文化下乡、参加省市文化活动等，做好文化馆（站）、图书馆免费开放等。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2021年预算数为56万元，主要用于：完成市县下达的旅游宣传营销和旅游招商任务，开展4次以上推介活动；利用2种以上媒介开展旅游宣传展示，保障扫黄打非、专项整治等文化市场管理工作正常进行。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2021年预算数为40万元，主要用于：开展泸县文物的保护研究和利用，完成各级文物保护单位的档案建设工作，依法完成文物保护单位的抢救、加固保护工作任务，做好文物安全日常检查巡查工作。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021年预算数为200万元，主要用于：保障宋代石刻博物馆、屈氏庄园博物馆免费开放正常运转必须的后勤安保人员费用、水电及设备设施运转维护费用、博物馆科研及日常活动费用等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为85.14万元，主要用于：机关职工养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.31万元，主要用于：本年退休职工职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为49.85万元，主要用于：机关职工医疗保险缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为63.85万元，主要用于：机关职工住房公积金缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为0.89万元，主要用于：遗嘱生活补助。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为4万元，主要用于：联系贫困村工作经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县文化广电旅游局2021年一般公共预算基本支出1539.06万元，其中：

人员经费744.57万元，主要包括：基本工资298.26万元、津贴补贴210.88万元、奖金7.85万元、绩效工资17万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.14万元、机关事业单位基本职业年金缴费4.31万元、职工基本医疗保险缴费37.25万元、公务员医疗补助缴费12.6万元、其他社会保险缴费6.43万元、住房公积金63.85万元、抚恤金0.89万元，奖励金0.11万元。

基本运转经费128.99万元，主要包括：办公费17万元、印刷费8万元、水费2万元、电费15万元、邮电费15万元、差旅费11.8万元、维修（护）费3万元、工会经费5.97万元、福利费8.95万元、其他交通费用28.99万元、其他商品和服务支出13.29万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县文化广电旅游局2021年“三公”经费财政拨款预算数23.5万元，其中：公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于局机关、文保中心、图书馆、文化馆对考察调研、执行任务、学习交流、招商引资等公务活动的接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆.

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障上争外引、工作调研、学习考察等公务出行等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县文化广电旅游局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县文化广电旅游局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，泸县文化广电旅游局机关运行经费财政拨款预算为128.99万元，比2020年预算120.55万元增加8.44万元，增长6.54%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，泸县文化广电旅游局安排政府采购预算5万元，主要用于采购电脑、打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，泸县文化广电旅游局共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中。无单位价值200万元以上大型设备。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸县文化广电旅游局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

泸县文化广播电视和旅游局2021年部门预算公开附表.xls