2020年度

泸县妇幼保健院部门决算

目录

公开时间：2021年 11月 18日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、本职能及主要工作

（一）主要职能

泸县妇幼保健计划生育服务中心坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，围绕“关爱女性，呵护新生”的办院宗旨、信守“母亲安全，儿童优先”的服务理念、以“打造泸县区域性妇女儿童健康中心”为愿景的二级甲等妇幼保健院。我院是泸县产儿科急救中心成员单位，为妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作。荣获有国家爱婴医院、省级卫生先进单位、省级无吸烟单位、县级最佳文明单位等称号。

（二）2020年重点工作完成情况

1.新冠肺炎防控工作。在今年的新冠肺炎疫情防控工作中，医务科结合国家、省、市、县的相关文件，制定了防控工作方案、应急预案等，与院感科、护理部、总务科等科室密切联系，积极参与医院防控流程改造。另外，在全院职工的支持下，医务科还负责防控人员的调配、物资监督管理等。

2.加强思想政治工作。一是认真履行党支部意识形态工作的主体责任。中心坚持把政治建设摆在首位，把意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是坚持教育引领，着力抓好党员干部的思想政治教育。借“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化开展之机，不断加强党员干部、职工思想教育，把党性教育和理想信念教育贯穿在疫情防控，医院高质量发展始终。

3.文书管理工作。截至目前，共接收处理文件2326份，较去年增加了一倍，编写发送医院文件260份，上报各种材料27类，所有文件按规定的程序、时间和要求处理。

4.创文工作。根据上级创文工作要求开展包联区和院内创文各项工作，圆满完成上级各项工作任务。

5.加强组织建设工作。一是积极配合巡察回访工作。二是组织召开了2019年度民主生活会和组织生活会。三是完成了支部换届选举工作。四是严格执行“三会一课”制度，今年共召开支委会13次，党员大会4次，党课5次，每月开展固定党日活动，开展了医务人员心理健康知识讲座、新冠防控知识竞赛、党的知识竞赛等活动。五是积极发展党员，今年完成了1名预备党员转正、发展了1名入党积极分子和1名培养对象。

6.扫黑除恶工作。按照上级要求，各科室每周定时报送问题线索，截至目前，我中心上报问题线索为“0”。

7.信访维稳工作。今年接待了4批次关于退休职工年终慰问金信访事件。

8.健康教育宣传活动。一是积极开展新冠肺炎防控健康知识；二是全面向公众开展健康宣传活动共计13次，累计向公众发放健康教育处方、健康宣传折页和传单5000多份，宣传手袋1000多个，健康咨询2000多人次，发放避孕套2000多只，小礼品1000多份。

9.妇幼健康学校。本年度妇幼健康学校共开展健康讲座48期（线下40期，线上8期），听课人数为564人次，听课人数较2019年听课人数多88人次，上升18.5%。课后相关知识点问卷调查50人次，授课满意度调查100余人次，满意度100%。

10.控烟工作。认真执行《无烟医疗机构标准（试行）》的有关规定，强化组织管理、建立健全禁烟工作制度、创建无烟工作环境、开展控烟宣传活动等认真落实控烟工作。在“世界无烟日”开展了控烟宣传活动。

二、机构设置

泸县妇幼保健计划生育服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入泸县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计589.48万元、支出总计589.48万元。与2019年相比，收入减少1001.71万元，下降63%；支出总计减少1.71万元，下降0.3%。收入下降的主要原因是：财政拨款收入相比2019年减少了儿科能力建设资金一千万；支出减少的主要原因是：人员经费、公用经费相比2019年减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计589.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计589.48万元，其中：基本支出589.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计589.48万元、支出总计589.48万元。与2019年相比，财政拨款收入减少1001.71万元，下降63%；财政拨款支出总计减少1.71万元，下降0.3%。收入下降的主要原因是：财政拨款收入相比2019年减少了儿科能力建设资金一千万；支出减少的主要原因是：人员经费、公用经费相比2019年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出589.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1.71万元，下降0.3%。减少的主要原因是：人员经费、公用经费相比2019年减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

2020年一般公共预算财政拨款支出589.48万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出63.63万元，占11%；卫生健康支出（类））480.41万元，占81%；住房保障支出（类）45.45万元，占8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

2020年一般公共预算支出决算数为589.48万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.42万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为21.21万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为444.66万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为35.75万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出589.48万元，其中：

人员经费537.48万元，主要包括：基本工资212.38万元、津贴补贴5.85万元、绩效工资169.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.42万元、职业年金缴费21.21万元、其他社会保障缴费5.3万元、职工基本医疗保险缴费35.75万元、奖励金0.06万元、住房公积金45.45万元等。
　　日常公用经费52万元，主要包括：办公费5.07万元、印刷费3.29万元、水费3.64万元、电费5.03万元、邮电费5.21万元、物业管理费4.84万元、差旅费2.91万元、维修（护）费5.19万元、劳务费3.03万元、委托业务费3.17万元、工会经费4.25万元、福利费6.37万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2万元，下降100%。主要原因是2020年未安排公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年相比无变化。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况表

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，泸县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元，与2019年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2020年，泸县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额48.18万元，其中：政府采购货物支出48.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.07万元。主要用于办公设备购置、办公家具采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，泸县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“妇幼保健工作”1个项目开展了预算事前绩效评估，年终执行完毕后，对2020年部门整体支出开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好。本单位开展项目支出绩效评价，因本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中未开展项目支出绩效评价，因本单位无项目支出预算。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本年度本单位未组织项目绩效评价，因2020年无项目预算。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）公立医院(款）儿童医院(项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

20.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

泸县妇幼保健计划生育服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县妇幼保健院是一级预算单位，属全额拨款事业单位，无下属单位。

（二）机构职能。

坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针、围绕“关爱女性，呵护新生”的办院宗旨、信守“母亲安全，儿童优先”的服务理念、以“打造泸县区域性妇女儿童健康中心”为愿景的二级甲等妇幼保健院。

（三）人员概况。

泸县妇幼保健院核定编制67人，其中：事业编制62人，工勤编制5人；2020年末在编人数60人，其中：事业人员55人，工勤人员5人；退休人员18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入589.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589.48万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出589.48万元，其中：基本支出589.48万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（二）结果应用情况。

我单位在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好地完成了部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

预算不够完全，准确度还需要完善。预算编制的合理性有待提高，预算编制工作需更细化。

（三）改进建议。

进一步提高对预算的认识，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2020年度部门整体支出绩效目标自评表

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2020年决算公开附表(8).xls