泸州市天宇中等职业技术学校

2021年部门预算编制的说明

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

（二）部门预算单位构成

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.我校是在高中教育阶段进行的职业教育，是在九年义务教育的基础上为社会培养技能型人才和高素质劳动者；同时，面向社会进行短期培训，提升农村剩余劳动力的就业技能。

2.我校2021年重点工作。

a.贯彻执行国家教育方针政策，促进泸县中等职业教育事业的健康有序发展。b.抓好教育教学的管理，保障学校的日常教育教学工作正常进行。c.提高职业学校教育教学质量。d.做好贫困家庭学生资助工作，根据相关文件精神，制定对贫困家庭学生的资助方案，按照方案做好对学生的资助工作，确保贫困家庭学生能顺利完成学业，走向社会。e.加强师资队伍建设，提高教师专业技术能力。

（二）部门预算单位构成

泸州市天宇中等职业技术学校是一级预算单位，属事业单位，是由原泸县三溪职高于2004年改制而成的事业单位，县财政只预算在职教职工的工资福利。无下属二级单位。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市天宇中等职业技术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。天宇学校2021年收支预算总数219.05万元,比2020年收支预算总数减少6.65万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

天宇学校2021年收入预算219.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入219.05万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

天宇学校2021年支出预算219.05万元，其中：基本支出219.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%，无其他支出。

三、财政拨款收支预算情况说明

天宇学校2021年财政拨款收支总预算219.05万元,比2020年财政拨款收支总预算减少6.65万元，主要原因是人员经费的减少

收入包括：本年一般公共预算拨款收入219.05万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出151.70万元、社会保障和就业支出31.32万元、卫生健康支出17.28万元、住房保障支出18.75万元

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

天宇学校2021年一般公共预算当年拨款219.05万元，比2020年预算数减少6.65万元，主要原因是员经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021年部门基本支出预算总额为219.05万元。人员支出214.11万元，其中：基本工资98.84万元、津贴补贴1.94万元、绩效工资45.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.00万元、事业单位基本医疗保险缴费17.30万元、职业年金缴费4.13万元、其他社会保障缴费2.19万元、住房公积金18.75万元。日常公用支出4.94万元，其中：工会经费1.98万元、福利费2.96万元。

2021年无部门项目支出：

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为153.88万元，主要用于：贯彻执行国家教育方针政策，促进泸县中等职业教育事业的健康有序发展和负责学校的日常教育教学工作。

2.住房保障支出（类）住房公积金（项）2021年预算数为18.75万元，主要用于：保障公办教师的住房公积金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为25.00万元，主要用于：保障公办教师的养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.13万元，主要用于：保障公办教师的职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为17.29万元，主要用于：保障公办教师的基本医疗保险。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

天宇学校2021年一般公共预算基本支出219.05万元，其中：

人员经费214.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费和住房公积金缴费。

基本运转经费4.94万元，主要包括：工会经费和福利费

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年无“三公”经费财政拨款预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年无政府性基金预算拨款。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购预算安排情况

　　无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

　　无国有资产。

（四）绩效目标设置情况

　2021年单位总体绩效目标是：

学校全面贯彻党的教育方针，转变教育思想，树立以全面素质为基础、以能力为本位的观念，培训与现代化建设要求相适应，德智体美全面发展，具有综合能力，在生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和中初级专门人才。培训学生具有科学的世界观、人生观和爱国主义、集体主义、社会主义思想以及良好的职业道德和行为规范；具有基本的科学文化素养，必需的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能；具有继续学习的能力和适应职业变化的能力；具有创新精神和实践能力、立业创业能力；具有健康的身体和心理；具有基本的欣赏美和创造美的能力。1：学校依法依规办学，面向全体学生，依法履行中等职业学校的教育责任；2：教师在教学中因材施教，树立以素质教育为基础、以能力建设为本位的教育思想和理念；3:2021年年内在校生规模达到2000人以上；4：高一年级参加泸州市中职学校文化课质量统一检测考试，合格率达到90%，优秀率达到40%；5：积极组织高三学生参加高考，高考报名人数401人，高考升学率80%以上；6：整体满意度达到95%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　 4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

泸州市天宇学校2021年部门预算公开附表.xls