泸县中宏特殊教育学校

2021年度部门预算编制的说明

目   录

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

（二）部门预算单位构成

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1. 泸县中宏特殊教育学校承担着县域范围内残疾儿童九年义务教育的职能。按照《残疾人教育条例》文件精神，坚持保障残疾人受教育的权利，发展残疾人教育事业为工作主线，围绕全面提高残疾人素质，为残疾人平等地参与社会生活创造条件总体目标，扎实推动残疾人事业发展，让残疾人努力成为社会主义建设者，成为社会的有用之才。

2. 2021年重点工作。

1）、全面加强党的建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

    2）、认真贯彻落实意识形态工作的决策部署和指示精神。

    3）、继续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育系列实践活动。

    4）、进一步规范工会组织建设和财务管理。

    5）、不断强化、细化学校德育工作。

    6）、突出抓好安全工作。

    7）、大力推行人性化课程改革。

    8）、全面提升后勤管理服务质量。

    9）、积极探索资源中心运行机制。

   10）、精心打造学校特色亮点项目。

   11）、坚持做好疫情和传染病防控工作。

   12）、加强项目资金的管理和使用。

（二）部门预算单位构成

泸县中宏特殊教育学校是一级预算单位，属全额拨款事业单位，无下属单位。

泸县中宏特殊教育学校核定总编制33名，事业编制33名，工勤编制1名。在职人员总数39名，事业人员32名，工勤人员7名，退休人员1人。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县特校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年我校总收入3943726元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入……（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……（上述为举例，实际应根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。泸县特校2021年收支预算总数394.37万元,比2020年（384.43万元）收支预算总数增加9.94万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

泸县特校2021年收入预算394.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入394.37万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

泸县特校2021年支出预算413.79万元，其中：基本支出4万元，占96.4%；项目支出14.2万元，占3.6%……（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县特校2021年财政拨款收支总预算394.37万元,比2020年财政拨款收支总预算增加9.94万元，主要原因是人员增加1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入394.37万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元……（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：教育支出311.84万元，社会保障和就业支出36.55万元，卫生健康支出19.29万元，住房保障支出26.69万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县特校2021年收支预算总数394.37万元,比2020年（384.43万元）收支预算总数增加9.94万元，主要原因是人员增加。

泸县特校2021年一般公共预算当年拨款394.37万元，比2020年预算数增加9.94万元，主要原因是人员增加，主要是人员增加，工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出311.84万元，占79.1%；社会保障和就业支出36.55万元，占9.3%；卫生健康支出19.29万元占4.9%；住房保障支出26.69万元，占6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2210201住房公积金26.6892万元；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  35.5863万元；

3.2050701特殊学校教育311.8411万元；

4.2080801死亡抚恤0.9672万元；

5.2101102事业单位医疗19.2888万元；

　五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县特校2021年一般公共预算基本支出380.17万元，其中：

人员经费355.17万元，主要包括：基本工资130.85万元；津贴补贴22.7万元；绩效工资88.69万元奖金；社会保险缴费61.7万元，住房公积金26.67万元，助学金14.2万元。

基本运转经费24.8万元，主要包括：办公费10万、水费5万，电费5万，其他商品服务支出4.8万。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县特校2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费××万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于业务交流接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费元预算

七、政府性基金预算支出无预算。

八、国有资本经营预算支无预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县特校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

泸县特校2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，泸县特校共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

泸县特校2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸县特校无项目预算。

十、名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

泸县中宏特殊教育学校2021年部门预算公开附表(1).xls