四川省泸县第一中学

2021年部门预算编制的说明

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

（二）部门预算单位构成

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.泸县第一中学职能：实施高中学历教育,促进基础教育发展和高中学历教育相关社会服务等。

2.泸县第一中学2021年重点工作：初中教育，高度重视核心学科建设，走“五育并举”、“五育融合”特色发展之路；高中教育，以“四川标准学校”为标杆，大幅提升教学质量，大幅增强德育实效，学校艺体飞特色发展，凸显“范”育特色校园文化。

（二）部门预算单位构成

泸县第一中学无下属预算单位。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4029.84万元，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入和事业单位经营收入等；支出包括：教育支出2920.74万元、社会保障和就业支出509.30万元、卫生健康支出253.34万元、住房保障支出346.46万元。泸县第一中学2021年收支预算总数4029.84万元,比2020年收支预算总数增加150.59万元，主要原因是教职工工资每年正常晋升。

（一）收入预算情况

泸县第一中学2021年收入预算4029.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4029.84万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入、事业收入等。

（二）支出预算情况

泸县第一中学2021年支出预算4029.84万元，其中：基本支出4029.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县第一中学2021年财政拨款收支总预算4029.84万元,比2020年财政拨款收支总预算增加150.59万元，主要原因是教职工工资每年正常晋升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4029.84万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出2920.74万元、社会保障和就业支出509.30万元、卫生健康支出253.34万元、住房保障支出346.46万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县第一中学2021年一般公共预算当年拨款4029.84万元，比2020年预算数增加150.59万元，主要原因是教职工工资每年正常晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2920.74万元、社会保障和就业支出509.30万元、卫生健康支出253.34万元、住房保障支出346.46万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021年预算数为805.12万元，主要用于：初中教职工工资福利支出,保证初中教育教学工作的正常开展。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2021年预算数为2115.62万元，主要用于：高中教职工工资福利支出,保证高中教育教学工作的正常开展。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为461.95万元，主要用于：教职工的养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为45.13万元，主要用于：教职工的职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算数为2.22万元，主要用于：发放遗属补助。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为253.34万元，主要用于：教职工的医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为346.46万元，主要用于：教职工的住房公积金缴费支出。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县第一中学2021年一般公共预算基本支出4029.84万元，其中：

人员经费4029.84万元，主要包括：基本工资1745.70万元、津贴补贴731.79万元、绩效工资402.83万元、社会保险缴费755.71万元、职业年金45.13万元、住房公积金346.46万元、对个人和家庭的补助2.22万元。

基本运转经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县第一中学2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2021年没有安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县第一中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县第一中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县第一中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

泸县第一中学2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，泸县第一中学共有车辆2辆，无单位价值200万元以上大型设备。

泸县第一中学2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸县第一中学所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

泸县一中2021部门预算公开附表.xls