四川省泸县第六中学

2021年部门预算编制的说明

目  录

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

（二）部门预算单位构成

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.泸县六中职能简介。

开展初中教育，提高在校学生的素质教育。

2.泸县六中2021年重点工作。

为在校学生提供一个良好的学习环境，监督学生努力学习，考入一所好的高中。

（二）部门预算单位构成

泸县六中为独立核算的一级预算单位，无下属一级预算单位。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县六中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸县六中2021年收支预算总数2173.26万元,比2020年收支预算总数增加313.82万元，主要原因是增加学生公寓回购补偿项目，人员经费增加。（增加或减少的原因）。

（一）收入预算情况

泸县六中2021年收入预算1086.63万元，其中：上年结转10万元，占1%；一般公共预算拨款收入1076.63万元，占99%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%……（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

泸县六中2021年支出预算1086.63万元，其中：基本支出1018.63万元，占93.74%；项目支出68万元，占6.26%……（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县六中（单位简称）2021年财政拨款收支总预算2173.26万元,比2020年财政拨款收支总预算增加313.82万元，主要原因是增加学生公寓回购补偿项目，人员经费增加（增加或减少的原因）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1086.63万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元……（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：教育支出817.57万元，会保险基金支出124.21万元、卫生健康支出63.52万元、住房保障支出81.33万元……（上述为举例，实际应根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县六中2021年一般公共预算当年拨款1076.63万元，比2020年预算数增加146.91万元，主要原因是增加学生公寓回购补偿项目，人员经费增加。（增加或减少的原因，若为增加，应明确重点刚性项目增加的主要是哪些项目）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出817.57万元，占75.24%，社会保险基金支出124.21万元、占11.43%，卫生健康支出63.52万元，占5.85%、住房保障支出81.33万元，占7.48%……（上述为举例，实际应根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1教育（类）0*（款）0*（项）2021年预算数为817.57万元，主要用于：教职工工资、绩效、工会经费、福利费等（支出方向、绩效目标等）。

2.社会保障和就业（类）0*（款）0*（项）2021年预算数为124.21万元，主要用于：教职工养老保险、职业年金、其他社会保障费。

3.卫生健康（类）0*（款）0*（项）2021年预算数为63.52万元，主要用于：教职工医疗保险、补充医疗保险费（支出方向、绩效目标等）。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为81.33万元，主要用于教职工住房公积金。

……（上述为举例，实际应根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

　五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县六中2021年一般公共预算基本支出1018.63万元，其中：

人员经费987.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助……（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

基本运转经费31.18万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费……（上述为举例，实际应根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县六中2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是... （增加或减少的原因）。

2021年公务接待费计划用于...

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平）。主要原因是...（增加或减少的原因）。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县六中2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县六中2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县六中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（机关运行经费具体口径：基本运转经费等。）

（二）政府采购情况

泸县六中2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，泸县六中共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸县六中所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

泸县六中2021年部门预算公开附表(1).xls