四川省泸县建筑职业中专学校2021年

部门预算编制的说明

目录

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

（二）部门预算单位构成

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

  十、名词解释

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.泸县建校职能简介。开展中等职业教育，承担各类技能培训及鉴定工作

2.泸县建校2021年重点工作。打造建筑示范专业，完成校区各类硬件设施的完善和教育软实力的提升。

（二）部门预算单位构成

泸县建校属泸县教育局的下全额拨款的一级预算事业单位，无下属二级单位。

泸县建校核定总编制267名，其中：事业编制204名，退休人员63名。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县建校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支预算总数1886.13万元,比2020年收支预算总数减少43.67万元，主要原因是教职工人员经费减少。

（一）收入预算情况

泸县建校2021年收入预算1886.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1886.13万元，占100%。

（二）支出预算情况

泸县建校2021年支出预算1886.13万元，其中：基本支出1886.13万元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县建校2021年财政拨款收支总预算1886.13万元,比2020年财政拨款收支总预算减少1886.13万元，主要原因是教职工人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1886.13万元、支出包括：教育支出1350.75万；社会保障和就业支出243.41万；卫生健康支出126.97万元；住房保障支出165万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县建校2021年一般公共预算当年拨款1886.13万元，比2020年预算数减少43.67万元，主要原因是教职工人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1350.75万，占比71.61%社会保障和就业支出243.41万，占比12.9%；卫生健康支出126.97万元，占比6.7%；住房保障支出165万元，占比8.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出2021年预算数为1350.75万元，主要用于发展职业教育。

2.社会保障和就业支出2021年预算数为243.41万元，主要用于：城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险等社会保障体系巩固提升项目。

3.卫生健康支出2021年预算数为126.97万元，主要用于：城乡居民基本医疗保障。

4.住房保障支出2021年预算数为165万元，主要用于：城乡居民住房公积金缴纳。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县建校2021年一般公共预算基本支出1886.13万元，其中：

人员经费1886.13万元，主要包括：基本工资807.74万元、津贴补贴475.45万元、绩效工资67.31万元，奖励金0.25万元，社会保险缴费366.22万元、住房公积金165万元，其他对个人和家庭的补助4.16万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县建校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县建校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县建校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县建校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

泸县建校2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸县建校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

泸县建校2021年部门预算公开附表(1).xls