泸县二中城西学校2021年

部门预算编制的说明

目 录

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

（二）部门预算单位构成

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释 

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.学校职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2.学校2021年重点工作：狠抓教学常规和教研工作，营造良好的教学氛围，培养和造就高素质的教师队伍，加强教风和学风建设。主要有以下几点：

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、加强队伍建设，提升教师素养。

4、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

5、管理学校教育经费；执行财务管理制度。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）部门预算单位构成

泸县二中城西学校无下属一级预算单位。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入892.49万元、无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无事业收入及事业单位经营收入；支出包括：教育支出660.42万元、社会保障和就业支出101.15万元、卫生健康支出55.05万元、住房保障支出75.87万元。学校2021年收支预算总数892.49万元,比2020年收支预算总数增加26.73万元，主要原因是正常调资使得人员经费较上年有所增加。

（一）收入预算情况

学校2021年收入预算892.49万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入892.49万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

学校2021年支出预算892.49万元，其中：基本支出892.49万元，占100%；项目支出0万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

学校2021年财政拨款收支总预算892.49万元,比2020年财政拨款收支总预算增加26.73万元，主要原因是正常调资使得人员经费较上年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入892.49万元、无本年政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算及上年财政拨款资金结转；支出包括：教育支出660.42万元、社会保障和就业支出101.15万元、卫生健康支出55.05万元、住房保障支出75.87万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

学校2021年一般公共预算当年拨款892.49万元，比2020年预算数增加26.73万元，主要原因是正常调资使得人员经费较上年有所增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出660.42万元，占74.00%；社会保障和就业支出101.15万元，占11.33%；卫生健康支出55.08，占6.17%；住房保障支出75.87，占8.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为660.42万元，主要用于：教师基本工资369.61万元、津补贴8.91万元、绩效工资254.28万元、其他社会保障缴费8.85万元及商品服务支出中的工会经费支出7.39万元及福利费支出11.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为101.15万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费101.15万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为55.05万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费44.25万元、公务员医疗补助缴费10.80万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为75.87万元，主要用于：教师住房公积金支出75.87万元。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

学校2021年一般公共预算基本支出892.49万元，其中：

人员经费874.01万元，主要包括：基本工资369.61、津贴补贴8.91万元、绩效工资254.28万元、社会保险缴费101.15万元、基本医疗保险缴费44.25万元、公务员医疗补助缴费10.80万元、其他社会保障缴费8.85万元、住房公积金支出75.87万元、其他对个人和家庭的补助0.29万元。

基本运转经费18.48万元，主要包括：工会经费7.39万元、福利费11.09万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

学校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2020年预算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

学校2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，学校无车辆。

学校2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

泸县二中城西学校2021年预算公开附表.xls