四川省泸县第二中学

2021年部门预算编制的说明

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

（二）部门预算单位构成

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.四川省泸县第二中学主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2.泸县二中2021年重点工作：认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升，按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，在硬件设施上不断进行完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，并确保校园安全。

（二）部门预算单位构成

四川省泸县第二中学是一级预算单位，属事业单位，无下属二级单位。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县二中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入6991.65万元，支出包括：教育支出5096.28万元、社会保障和就业支出853.56万元、卫生健康支出440.06万元、住房保障支出601.75万元。泸县二中2021年收支预算总数6991.65万元,比2020年收支预算总数增加115.43万元，主要原因是人员增加及调资。

（一）收入预算情况

泸县二中2021年收入预算6991.65万元，均为一般公共预算拨款收入，占100%。

（二）支出预算情况

泸县二中2021年支出预算6991.65万元，其中：基本支出6991.65万元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县二中2021年财政拨款收支总预算6991.65万元,比2020年财政拨款收支总预算增加115.43万元，主要原因是人员增加及调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6991.65万元；支出包括：教育支出5096.28万元、社会保障和就业支出853.56万元、卫生健康支出440.06万元、住房保障支出601.75万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县二中2021年一般公共预算当年拨款6991.65万元，比2020年预算数增加115.43万元，主要原因是人员增加及调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5096.28万元，占72.89%；社会保障和就业支出853.56万元，占12.21；卫生健康支出440.06万元，占6.29%；住房保障支出601.75万元，占8.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出2021年预算数为5096.28万元，主要用于：教职工工资津贴、工会福利。

2.社会保障和就业支出2021年预算数为853.56万元，主要用于：社会保障缴费、遗属生活补助。

3.卫生健康支出2021年预算数为440.06万元，主要用于：事业单位医疗。

4.住房保障支出2021年预算数为601.75万元，主要用于：教职工住房公积金。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县二中2021年一般公共预算基本支出6991.65万元，其中：人员经费6840.83万元，主要包括：基本工资3008.57万元、津贴补贴1432.36万元、绩效工资432.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费802.33万元、职业年金缴费42.3万元、职工基本医疗保险缴费351.02万、公务员医疗补助缴费89.04万元、其他社会保障缴费70.21万元、住房公积金601.75万元、独子费0.68万元、遗嘱生活补贴8.93万元,其他对个人和家庭的补助支出1.24万元。

基本运转经费150.81万元，主要包括：工会经费60.16万元、福利费90.25万元、其他商品服务支出0.4万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县二中2021年没有财政拨款“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2020年预算增长/下降0%。主要原因是学校无三公经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长/下降0%。主要原因是学校无三公经费预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县二中2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县二中2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县二中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

泸县二中2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，泸县二中共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸县二中所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年单位总体绩效目标是：

　　学校管理规范，校风纯正，树德立人，注重学生个性化发展，以“艰苦奋斗、无私奉献、开拓创新、追求卓越”的学校精神，以“成人、成才、成杰、创造、创业”的“三成两创”办学思想，以“立德、立功、立言、尚真、尚美”的“三立两尚”的治校校训，以“专业化心理教育”、“成人式德育教育”、“高品位古典教育”、“精品级艺体教育”等特色教育品牌，以“弘毅学堂”为代表的多元人才培养模式，促进学生学习成绩和综合素质全面提高。贯彻执行国家教育方针政策，制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，对贫困学生做好资助工作，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育、促进教育事业的发展。

十、名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

泸县二中2021年部门预算公开附表.xls