泸县城东小学校2021年

　　　　部门预算编制情况说明

目 录

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

（二）部门预算单位构成

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

泸县城东小学校是实施义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育，进行相关业务范围社会服务。

学校的重点工作是负责户籍在祥和社区（祥和路以东）、清溪社区（石鸭街村除外）、龙桥社区1-6组、建设社区（曙光小镇除外）、玉蟾村4-8组、九曲河村、小马村8-12组适龄儿童的义务教育工作，2021年学校将全面完成了招生任务，解决城区入学难问题。

（二）部门预算单位构成

泸县城东小学校是县一级预算财政补助事业单位。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县城东小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入618.33万元、无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入；支出包括：教育支出456.63万元；社会保障和就业支出70.08万元；卫生健康支出39.06万元、住房保障支出52.56万元；

泸县城东小学校2021年收支预算总数618.33万元,比2020年收支预算总数增加109.71万元，主要原因是在职职工人数增加。

（一）收入预算情况

泸县城东小学校2021年收入预算618.33万元，其中：一般公共预算拨款收入618.33万元，占100%；

（二）支出预算情况

泸县城东小学校2021年支出预算618.33万元，其中：基本支出618.33万元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县城东小学校2021年财政拨款收支总预算618.33万元,比2020年财政拨款收支总预算增加109.71万元，主要原因是在职职工人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入618.33万元、本年无政府性基金预算拨款等收入；支出包括：教育支出456.63万元；社会保障和就业支出70.08万元；卫生健康支出39.06万元、住房保障支出52.56万元。

　四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县城东小学校2021年一般公共预算当年拨款618.33万元，比2020年预算数增加109.71万元，主要原因是在职职工人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出456.63万元，占73.85%；社会保障和就业支出70.08万元，占11.33%；卫生健康支出39.06万元，占6.32%；住房保障支出52.56万元，占8.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为456.63万元，主要用于：教师基本工资243.50万元、津补贴174.46万元、绩效工资20.30万元、其他社会保障缴费6.13万元及商品服务支出中的工会经费支出4.87万元及福利费支出7.31万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为70.08万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费70.08万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为39.06万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费30.66万元、公务员医疗补助缴费8.4万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为52.56万元，主要用于：教师住房公积金支出52.56万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县城东小学校2021年一般公共预算基本支出618.33万元，其中：

人员经费618.33万元，主要包括：基本工资243.50万元、津贴补贴174.46万元、绩效工资20.30万元、社会保险缴费70.08万元、基本医疗保险缴费39.06万元、其他社会保障缴费6.13万元、住房公积金支出52.56万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。基本运转经费12.18万元，主要包括：工会经费4.87万元、福利费7.31万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县城东小学校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县城东小学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县城东小学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县城东小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

泸县城东小学校2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，泸县城东小学校共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸县城东小学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

泸县城东小学2021年部门预算公开附表.xlsx