泸县城北初级中学校2021年

部门预算编制的说明 

目录

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

（二）部门预算单位构成

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.泸县城北初级中学校国家九年制义务教育初级中学，全面执行关于国家九年制义务教育的相关政策。

2.泸县城北初级中学校2021年重点工作。加强政治引领，狠抓教学常规和教研工作，营造良好的教学氛围，培养和造就高素质的教师队伍，加强教风和学风建设。主要有以下几点：

　1、加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平。全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，教师是关键。因为好的教育内容，完善的教育方式，理想的教育方法，靠教师去实施。以狠抓师德、师风建设，树教师新形象，通过定期和不定期的业务和政治学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。 　　

2、完善制度、狠抓落实、加强管理、提高效率教学管理的实质在于管理者凭借教师的智慧 和才能，充分调动教师的积极性，主动性和创造性，以实现提高教学质量和学生整体素质水平 的目标，一流的学校需要一流的管理，一流的管理离不开科学规范的制度，只有形成团结、协作的发展态势。教育教学质量的提高才有可能，所以完善和制度规范与科学的考核制度，是提 高教师素质，激励教师努力工作的重要保证。 　　

3、加强对青年骨干教师的培养。 　　

4、加强安全教育，培养学生安全意识。 　　

5、加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，让学生 知法、懂法、守法，做遵纪守法的合格小公民。　

6、经常性地进行“文明班级”和“文明宿舍”评选活动，完善考核评比办法，发挥文明班级的带头作用。促进良好学风的形成。 　　

7、切实加强体、卫、艺工作，培养学生体质，提高学生审美鉴赏能力，培养学生综合素质。

（二）部门预算单位构成

泸县城北初级中学校无下属一级预算单位。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县城北初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1784.17万元、无政府性基金预算拨款收入、无无国有资本经营预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入；支出包括：教育支出1304.16万元；社会保障和就业支出220.76万元；卫生健康支出109.46万元、住房保障支出149.79万元。

泸县城北初级中学校2021年收支预算总数1784.17万元,比2020年收支预算总数减少51.64万元，主要原因是在职职工人数减少。

（一）收入预算情况

泸县城北初级中学校2021年收入预算1784.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1784.17万元，占100%；

（二）支出预算情况

泸县城北初级中学校2021年支出预算1784.17万元，其中：基本支出1784.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县城北初级中学校2021年财政拨款收支总预算1784.17万元,比2020年财政拨款收支总预算减少51.64万元，主要原因是在职职工人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1784.17万元、本年无政府性基金预算拨款等收入；支出包括：教育支出1304.16万元；社会保障和就业支出220.76万元；卫生健康支出109.46万元、住房保障支出149.79万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县城北初级中学校2021年一般公共预算当年拨款1784.17万元，比2020年预算数减少51.64万元，主要原因是在职职工人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1304.16万元，占73.1%；社会保障和就业支出220.76万元，占12.37%；卫生健康支出109.46万元，占6.14%；住房保障支出149.79万元，占8.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为1304.16万元，主要用于：教师基本工资744.29万元、津补贴96.11万元、绩效工资426.41万元、其他社会保障缴费17.47万元及商品服务支出中的工会经费支出14.89万元及福利费支出22.33万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为199.72万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费199.72万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为109.46万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费87.38万元、公务员医疗补助缴费22.08万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为149.79万元，主要用于：教师住房公积金支出149.79万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为21.04万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费21.04万元。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县城北初级中学校2021年一般公共预算基本支出1784.17万元，其中：

人员经费1304.16万元，主要包括：基本工资744.29万元、津贴补贴96.11万元、绩效工资426.41万元、社会保险缴费220.76万元、基本医疗保险缴费87.38万元、公务员医疗补助缴费22.08万元、其他社会保障缴费17.47万元、住房公积金支出149.79万元、其他对个人和家庭的补助0.13万元。

基本运转经费37.22万元，主要包括：工会经费14.89万元、福利费22.33万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县城北初级中学校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县城北初级中学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县城北初级中学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县城北初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

泸县城北初级中学校2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，泸县城北初级中学校共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸县城北初级中学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

泸县城北中学2021年部门预算公开附表(1).xls