目录

公开时间：2021年11 月11 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总工会的部署，结合泸县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。

2.依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的各项职能，贯彻执行泸县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作;根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4.指导各级工会加强自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

5.同县级有关部门党组(党委)协商推荐机关工会、机关工委和县级产业工会的主要领导人选，加强领导班子建设;研究制定工会干部的管理制度和培训计划，加强工会干部队伍建设。

6.协助县政府做好县级以上劳动模范的推荐、评选和管理工作。

 7.负责全县工会经费的管理、审查工作;根据上级有关精神，负责全县工会事业发展的指导、协调工作。
     8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他事宜。

    （二）2020年重点工作完成情况。

1、强化组织领导，党建责任制全面落实

成立由党组书记任组长的党建工作领导小组，构筑“党组集体领导、书记亲自抓、分管领导具体抓、部门之间协调抓”局面。制定党建工作意见，坚持“建一流班子、带一流队伍，创一流业绩”战略，将党建工作列入党组工作议题和日程，每个季度至少研究部署一次党建工作，做到党建工作和工会工作同谋化、同部署、同考核。

2、坚持党工同建，工会基层基础进一步夯实

组织建会持续扩面。印发《关于进一步规范基层工会组织选举的通知》等文件，规范了基层工会组织新建、换届、替补选举工作。完成100人以下、25人以上企业建会133个，建会率达100%，入会率达90%。全县基层工会组建率动态保持在94%以上，职工入会率动态保持在92%以上。阵地建设持续扩容。

3、坚持服务大局，助推发展成效进一步突显

（1）同心同德抗疫更加有为。疫情期间单位全员投身社区疫情防控，组织开展宣传发动、便民服务、秩序维护、心理疏导、爱心捐赠、关爱慰问等活动200余次。组织关爱慰问抗疫一线医务人员警察、卡点防控人员等1000余人，发放面包、牛奶、口罩、酒精等防疫慰问物资11万余元。慰问受疫情影响的困难职工116人，共计发放慰问金和慰问品3.04万元。

（2）助力脱贫攻坚更加全面。举全会之力围绕“六个精准”等总体要求，坚持每周入户走访，在做好19户联系帮扶贫困户脱贫基础上，整体推动全村脱贫攻坚工作。结合“走服引”活动，开展各类困难群众帮扶慰问11批次，群众满意度不断巩固，县总工会被评为“泸州市2020年脱贫攻坚帮扶工作先进集体”。

（3）安全生产服务更加深入。持续强化县、镇、企业三级群监员队伍建设，构建安全生产群众服务“三级联动”格局，目前全县共有安全生产群众监督员341人，安全生产重点行业和企业基本实现全覆盖。持续开发完善工会网站安全生产信息服务平台和微信随手拍两个平台，实现安全生产群众服务信息化。

（4）职工技能提升更加突显。承办“酒城工匠杯”泸州市第十五届职工职业技能大赛建筑CAD比赛，举办了“劳动者”杯泸县第三届产业工人建筑CAD比赛。职工群众综合素质显著提升，有效增强企业职工创造力和凝聚力。

（5）履行维权职责更加到位。持续推进“关爱农民工·协商促和谐”集体协商，形成“党委领导、政府主导，工会牵头，部门配合，企业参与”良好工作格局。

（6）职工解困脱困更加扎实。“冬送温暖”筹集温暖款42.08万元，共计慰问402人。“春送岗位”112家企业参与，提供岗位5000个，吸引2000余人应聘求职，达成初步就业意向600人。“夏送清凉”资金17.2万元，慰问高温一线职工1615人；“金秋助学”筹集资金2.8万元，慰问在校大学生、中专、高中生28人 。

（7）职工普惠服务更加暖心。推行四季惠抢券活动，利用川工之家app在元旦春节、五一节、端午节、中秋国庆节，开展抢苹果、抢枇杷、抢粽子鸭蛋、抢月饼等，深受职工好评， 2400余人得到实惠，普惠金额14万余元。广泛宣传推广工会会员卡便利服务，目前全县共计办理工会会员服务卡2.3万余张。

二、机构设置

泸县总工会，内设两部一室，下属有一个二级事业单位泸县群团工作中心。

泸县总工会总编制数17名，其中行政编制6名，事业编制11名（泸县群团工作中心）。现在职人员共17人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入313.37万元、支出466.11万元。与2019年相比，收入减少68.21万元、支出增加237.17万元，收入下降17.88%，支出增长103.59%。主要变动原因是本年使用了上年结转结余的152.74万元。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计313.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.37万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计466.11万元，其中：基本支出307.77万元，占66.03%；项目支出158.34万元，占33.97%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计313.37万元、支出总计466.11万元。与2019年相比，财政拨款收入减少68.21万元、支出增加237.17万元，收入下降17.88%，支出增长103.59%。主要变动原因是本年使用了上年结转结余的152.74万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出466.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加237.17万元，增长103.59%。主要变动原因是上年结转了群团工作中心项目经费152.74万元以及新进2名事业人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出466.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出423.51万元，占90.86%；社会保障和就业（类）支出24.21万元，占5.19%；卫生健康支出8.14万元，占1.75%；住房保障支出10.25万元，占2.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为466.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2012901: 支出决算为163.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999 : 支出决算为163.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505 : 支出决算为13.66万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：支出决算为4.17万元，增加的原因是新增2名事业人员；死亡抚恤（款）2080801：支出决算为0.78万元；其他社会福利支出（款）2081099：支出决算为5.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:支出决算为3.84万元，事业单位医疗（项）2101102：支出决算为4.30万元,完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201 ： 支出决算为10.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出307.77万元，其中：

人员经费290.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费17.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算93.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.4万元，占93.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算93.33。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.71%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元。具体内容包括：经审工作，女职工工作、工会工作经验交流等接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，泸县总工会机关运行经费支出17.06万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，泸县总工会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年，泸县总工会无国有资产占有使用。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个经常性项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体目标基本完成，加大对职工的维权、帮扶、教育培训、劳动竞赛、劳模管理及工会组建、工会组织规范化建设等方面的工作力度， 切实维护广大职工的合法权益，为工运事业建功立业。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效目标完成较好，引导了广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“公务接待”“大厅水电”“上争外引”“公务用车”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公务接待项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，扩大工会组织覆盖面，巩固深化厂务公开民主管理工作，扎实推进工资集体协商。发现的主要问题：建会率还不够高，下一步加大建会力度。

（2）帮扶大厅水电项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展慰问救助活动，加大对职工的维权帮扶力度，切实维护广大职工的合法权益。

（3）上争外引项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织开展丰富多彩的职工文体活动、宣传活动，引导职工参与建设改革。

（4）公务用车项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。深入推进劳动技能竞赛，提升职工技能水平。发现的主要问题：职工职业技能水平普遍不高。下一步改进措施：加大力度推进职工职业技能培训与竞赛活动。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县总工会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对1个项目开展了绩效评价，《上争外引项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政支出，事业运行（项）指的是事业支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政和事业人员养老保险。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政医疗，事业单位医疗（项）指的事业人员医疗。

12.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）  其他安全生产监管支出（项）：指开展劳动保护安全生产项目支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：指单位为职工匹配住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

泸县总工会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。泸县总工会是一级预算单位，属群团组织单位，下属二级单位1个（泸县群团工作中心）。泸县总工会内设两部一室（保障部、宣教部和办公室）。

（二）机构职能。贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总工会的部署，结合泸县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的各项职能，贯彻执行泸县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作;根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
   （三）人员概况。泸县总工会核定总编制17名，其中：行政编制6名，事业编制11名。在职人员总数17名，其中：行政人员6名，事业人员11名；退休人员5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年决算收入总额为313.37万元，当年财政拨款收入313.37万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年决算支出总额为466.11万元，当年财政拨款支出466.11万元，其中有上年结转结余152.74万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年预算编制严格按照县财政局下发的文件要求，结合本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。

认真编制2020年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政局要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了泸县总工会2020年度财政资金的使用情况。在规定时间内及时将部门预算、决算、“三公”经费预算在泸县政府门户网站上予以公开。

部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我单位后及时申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

（二）结果应用情况。

在执行各项预算资金中，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经党组会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照财政资金使用用途和目的，泸县总工会健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题。通过对2020年度部门整体支出绩效评价，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效率，更好地促进我们履行职责。自评发现存在以下问题：通过向单位内部职工发放调查问卷了解，对我单位的满意度有待进一步提高；基础工作管理方面，部分内控制度得不到有效执行。

（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件2

 2020年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．泸县总工会在该项目管理中的职能。泸县总工会在上级工会和县委、县政府的领导下，充分发挥广大职工群众的积极性，积极引导广大职工参加建设与改革，完成经济和社会科学发展，为推进泸县工运事业健康发展做出新的更大的贡献。

2．项目立项、资金申报的依据。2020年初，泸县总工会申报上争外引项目经费10万元，用于开展对外招商引资和向上争取资金工作，县财政及时批复，其符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目资金使用安全、规范且有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

4．资金分配的原则及考虑因素。泸县总工会项目经费采取授权支付形式，由财务年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

充分发挥广大职工群众的积极性，积极引导广大职工参加建设与改革，完成经济和社会科学发展。对外开展招商引资工作，积极向上争取资金234万元，助推全县社会经济稳步健康发展。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设,努力完成经济和社会发展任务；组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，为推动全县经济社会平稳较快发展发挥了积极作用。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。分为项目决策20分、项目管理10分、项目绩效70分三大模块。项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合，绩效目标设定符合实际需求，合理可行；资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向，管理制度健全，管理过程科学规范；项目效益促进全县社会经济平稳较快发展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年初，泸县总工会申报上争外引项目经费10万元，县财政及时批复，其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划、到位。截至2020年12月，所有计划资金全部到位，共计10万元。

2.资金使用。汇总统计截至2020年12月31日，项目经费已全部支出，共计10万元。项目资金使用安全、规范且有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

泸县总工会项目经费采取授权支付形式，由财务年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。  

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。领导高度重视，制度完善。泸县总工会根据工作需要，有计划地开展项目经费支出和报账程序，明确职责，专款专用。

（二）项目管理情况。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，办公室负责主要管理，其他部室协助，并根据要求建立台账。

（三）项目监管情况。项目资金由办公室具体管理，按计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行专款专用。强化监督是项目正常实施的保障。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

积极开展宣传引导，组织开展丰富多彩的职工文体活动，满足职工日益增长的精神文化需求，充分发挥广大职工群众的积极性，积极引导广大职工参加建设与改革，完成经济和社会科学发展。向上争取资金234万元，助推全县社会经济稳步健康发展。

（二）项目效益情况。

动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设,努力完成经济和社会发展任务；组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，为推动全县经济社会平稳较快发展发挥了积极作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

泸县总工会围绕项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，助推全县社会经济稳步健康发展。

（二）存在的问题。

泸县总工会单位人少事多，很多工作都是一人兼职数项，导致部分工作不到位。

（三）相关建议。

积极争取编制确保工作更好地开展。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度泸县总工会决算公开附表.xls