目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1  绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

产业结构进一步优化，乡村振兴有一定突破，脱贫攻坚呈现新实效，民生事业实现持续改善，不断增加环保投入，改善生活生产环境。不断增加基础设施建设，不断改进民生环境。

二、机构设置

福集镇下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

纳入福集镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.泸县福集镇人民政府

2.泸县福集镇龙脑桥中心小学校

3.泸县福集镇龙脑桥初级中学校

4.泸县福集镇金银学校

5.泸县福集镇中心幼儿园

6.泸县福集镇天洋学校

7.泸县福集镇沙土中心小学校

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8330.12万元。与2019年相比，收、支总计各增加451.73万元，增长5.73%。主要变动原因是教育支出投入及民生项目。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计8330.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7507.12万元，占90.12%；政府性基金预算财政拨款收入823万元，占9.88%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计8330.12万元，其中：基本支出5772.31万元，占69.29%；项目支出2557.82万元，占30.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8330.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加451.73万元，增长5.73%。主要变动原因是教育支出投入及民生项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7507.13万元，占本年支出合计的90.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少49.01万元，下降0.65%。主要变动原因是基金收入增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7507.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出948.88万元，占12.64%；教育支出（类）4103.72万元，占54.66%；社会保障和就业（类）支出380.31万元，占5.07%；卫生健康支出209.22万元，占2.79%；住房保障支出131.99万元，占1.76%；节能环保支出250万元，占3.33；农林水支出852.21万元，占11.35%；交通运输支出165.73万元，占2.21%；资源勘探工业信息等支出451.08万元，占6.01%；灾害防治及应急管理支出14万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为7507.13万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为948.88万元，完成预算100%。

2.教育（类）: 支出决算为4103.72万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）: 支出决算为380.31万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）:支出决算为209.22万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）:支出决算为131.99万元，完成预算100%。

6.节能环保（类）:支出决算为250万元，完成预算100%。

7.农林水（类）:支出决算为852.21万元，完成预算100%。

8.交通运输（类）:支出决算为165.73万元，完成预算100%。

9.资源勘探工业信息（类）:支出决算为451.08万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理（类）:支出决算为14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出7507.13万元，其中：

人员经费5772.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费1734.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为23.29万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置及运行维护费支出决算6.51万元，占27.95%；公务接待费支出决算16.78万元，占72.05%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出6.51万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.05万元，下降0.75%。主要原因是公车运行费缩减。

其中：公务用车运行维护费支出6.51万元。主要用于开展脱贫攻坚、环保巡查、安全生产工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出16.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.11万元，下降6.2%。主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出16.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待218批次，1525人次（不包括陪同人员），共计支出16.78万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出823万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出823万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，福集镇机关运行经费支出294.27万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，福集镇政府采购支出总额682.55万元，其中：政府采购货物支出37.15万元、政府采购工程支出644.48万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额105.29万元，占政府采购支出总额的15.43%，其中：授予小微企业合同金额105.29万元，占政府采购支出总额的15.43%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，福集镇共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾清运。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对我镇相关项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展了绩效监督，年终执行完毕后开展了绩效目标完成情况自评。我镇按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效情况较好，但动态监督管理方面还存在不足，需加强管理。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

20年决算公开表.xls

2020年福集镇部门整体支出绩效自评报告.docx