目    录

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）财务工作开展情况

二、预算收支总体情况

三、财政拨款支出预算安排情况

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

五、政府性基金预算支出情况

六、国有资本经营预算支出情况

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

九、名词解释

十、附件

 一、部门基本情况 

（一）主要职责

按照实施全面规范、公开透明的预算制度，着力支持镇域经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监督管理，按照量力而行，积极而为，保障基本，确保重点、严格监管的原则。

（二）机构设置

我镇所属单位7个，其中行政单位1个，事业单位6个。

年初实有人数328人，其中行政编制40人，事业编制286人，工勤编制2人。

（三）财务工作开展情况

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，福集镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收入预算总额为10540万元，较上年预算减少310万元，下降2.86%，下降的主要原因是受916地震影响。上年结转一般公共预算拨款收入10540万元。

　　2022年支出预算总额为10540万元，较上年预算支出减少310万元，下降2.86%，减少的主要原因是受916地震影响。其中：人员支出4348.78万元、占41.26%，日常公用支出1741.22万元、占16.52%，项目支出4450万元、占42.22%。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为6090万元。人员支出4348.78万元，其中：基本工资1405.92万元，津贴补贴1230.67万元、绩效工资1712.19万元。日常公用支出1741.22万元，其中：办公费276.9万元、印刷费293.35万元、水费175万元、电费256.91万元、邮电费237.65万元、差旅费73万元、维修（护）费267万元，劳务费139.41万元，公务接待费15.8万元,公务用车运行维护费6.2万元。

2022年部门项目支出预算总额4450万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数22万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.8万元，公务用车购置及运行维护费6.2万元，其中：公务用车运行维护费6.2万元、公务用车购置费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算22.4万元减少0.4万元，下降1.8%，变动的主要原因是缩减公务用车。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比减少0.18万元。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比减少0.22万元。

（四）公务用车购置费与上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

五、政府性基金预算支出情况

福集镇2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

福集镇2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

福集镇2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算226.3万元，比上年预算减少13.6万元，变动的主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算700万元，比上年预算682.55万元增加17.45万元、增长2.56%，主要用于地震灾后重建。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，福集镇共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

我单位在资金预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效四个方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，完成部门职能职责，实现较高的工作效率和支出绩效。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县福集镇2022年部门预算

福集镇2022年预算公开附表(1).xls