2020年度

四川省天兴镇决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、2020年重点工作完成情况 5

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 16

第四部分  附表

一、收入支出决算总表 19

二、收入总表 19

三、支出总表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算支出决算表 19

第一部分 

一、本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸县天兴镇人民政府属于行政事业单位，是泸县人民政府下辖的乡镇，负责管理1个社区及8个农业行政村。其职能主要是社会管理、公共服务为主，管理农村工作职能。

（二）部门概况

泸县天兴镇人民政府所属单位6个，其中行政单位2个，其他事业单位4个。全镇人员编制共计246名，其中：行政编制35名，事业编制210名，行政工勤编制1名.

2020年重点工作完成情况。

1.积极培植财源，强化税收征管，努力完成全年财政预算收支任务。

2.强化财政资金管理,确保工资和重点支出资金的需求。

3.积极向上争取各项资金，促进农村基础设施建设。

4.认真落实各项财政补贴政策。

5.切实推进扶贫工作。

6.以规范收支为重点，加强了村级财务管理。

7.认真落实物价政策，加强涉农收费管理。

 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4878.1万元。与2019年相比，收、支总计各减少795.56万元，减少14.02%。主要变动原因是收支减少。

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计4878.1万元，其中：财政拨款收入4753.60万元，占本年收入97.45%；政府性基金预算财政拨款收入124.5万元，占本年收入2.55%。

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计4878.1万元，其中：基本支出3822.94万元，占本年支出78.37%；项目支出1055.16万元，占本年支出21.63%。

政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4878.1万元。与2019年相比，财政拨款收入减少795.56万元，减少14.02%；支出减少795.56万元，减少14.02%。主要变动原因是收入、支出均减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4753.60万元，占本年支出合计的97.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少478.93万元，减少9.15%。主要变动原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4753.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出853.74万元，占17.96%；教育支出（类）支出2655.03万元，占55.85%；社会保障和就业（类）支出234.98万元，占4.94%；医疗卫生支出140.54万元，占2.96%；节能环保支出250万元，占5.26%；农林水支出371.48万元，占7.81%；交通运输支出4.3万元，占0.09%；资源勘探工业信息等支出200万元，占4.21%；住房保障支出43.53万元，占0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为853.74万元。

2.教育: 支出决算为2655.03万元。

3.资源勘探工业信息等：支出决算为200万元。

4.节能环保支出: 支出决算为250万元。

5.社会保障和就业: 支出决算为234.98万元。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为140.54万元。

7.农林水支出：支出决算为371.48万元。

8.交通运输支出：支出决算为4.3万元。

9、住房保障支出：支出决算为43.53万元

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4753.60万元，其中：

人员经费3322.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费500.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为16.2万元，完成预算的99.88，决算数比预算数少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

20年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.99万元，占55.49%；公务接待费支出决算7.21万元，占44.51%，具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元.

公务用车购置及运行维护费支出8.99万元。其中：主要用于开会，下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.058万元。主要原因是公务用车节约开支。

公务接待费支出7.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待117批次，890人次（不包括陪同人员），共计支出7.21万元，具体内容包括：各级领导到镇检查，其他乡镇到镇交流学习等。

公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元。主要原因是公务接待更节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出124.5万元。主要是城乡社区支出、抗疫相关支出等。

九、

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020年，天兴政府采购支出总额374.66万元，其中：政府采购货物支出45.3万元、政府采购服务支出15.29万元、政府采购工程支出314.07。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天兴镇共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三）重点项目绩效说明

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对节能环保、村社区工作经费及生活补助、耕地地力保护、稻谷目标价格补贴、农村公路养护开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取农村公路养护开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格遵守各项财经纪律，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障工作正常开展绩效目标的完成。相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对单位的监督和管理，财务运行透明。按照县财政局的要求，我单位及时对预算和决算信息进行公开，接受广大人民群众的监督。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都严格按照规定执行，严格合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。

第三部分 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.外交支出：指反映政府外交事务支出。

11.公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育支出：指反映政府教育事务支出。

13.科学技术支出：指反映科学技术方面的支出。

14.文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

17.节能环保支出：指反映政府节能环保支出。

18.城乡社区支出：指反映政府城乡社区。

19.农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

20.交通运输支出：指反映交通运输和邮政业方面的支出。

21.资源勘探信息等支出：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

22.商业服务业等支出：指反映商业服务业等方面的支出。

23.金融支出：指反映金融方面的支出。

24.国土海洋气象等支出：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

25.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

26.粮油物资储备支出：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2020决算公开表(1).xls