一、部门基本情况 

（一）主要职责

领导全县共青团、少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用、协助县委和县政府处理、协调青少年利益相关的事务等。

（二）机构设置

中国共产主义青年团泸县委员会是一级预算单位，核定总编制5名，其中：行政编制5名。在职人员总数4人，其中：行政人员4人。

二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则共青团泸县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年部门预算收入总数144.39万元，较2021年部门预算收入总数159.55万元减少15.16万元，同比下降9.50%；2022年部门预算支出总数144.39万元，较2021年部门预算支出总数159.55万元减少15.16万元，同比下降9.50%，下降原因主要为人员经费减少。其中：人员支出37.26万元、占25.80%，日常公用支出10.07万元、占6.97%，项目支出100万元、占69.25%。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为44.39万元。人员支出37.26万元，其中：基本工资12.71万元，津贴补贴11.19万元、奖金1.06万元、职工基本医疗保险缴费1.74万元、公务员医疗补助缴费0.48万元，其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金2.98万元。日常公用支出10.07万元，其中：办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费1万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算10.07万元，比上年预算12.19万元减少2.12元、下降17.39%，变动的主要原因是人员教去年减少1人。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算1万元，比上年预算2万元减少1元、下降50%。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，团县委无车辆。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：

2022年单位总体绩效目标是：机关正常运转，团务工作有序开展，共青团改革持续推进，全面完成2022年各项中心工作，共青团三力一度不断增强。发挥好西部计划志愿者积极作用，深化对青少年的思想引领，为青少年健康成长营造良好环境。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件： 2022年部门预算公开附表

2022年预算公开附表(9).xls