2021年度泸县方洞镇人民政府

部门预算编制的说明

目录

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

（二）部门预算单位构成

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1、基本职能

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律和法规，以及县委、县政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

（2）负责辖区内党的建设和精神文明工作。

（3）组织制订和实施辖区内经济发展计划、财政预算，编制经济社会发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

（4）负责全镇基层组织建设、社会事务管理、基层政权建设、民主法制建设、经济文化建设、精神文明建设、新农村新社区建设和公共服务设施建设等。

（5）负责辖区城镇化建设，城乡统筹改革和发展，做好基础设施建设，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与环境保护等工作。

（6）加强社会治安综合治理和公共安全监管工作，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

（7）管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

（8）推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益。

（9）完成县委县政府部署的各项任务。

2、主要工作

（1）突出财源建设，加强财政资金监管；

（2）突出民生保障，逐步完善基础设施；

（3）加强预算监管，提高资金使用效益。

（二）部门预算单位构成

泸县方洞镇独立核算机构7个：其中行政1个，事业6个，在职人员243人，其中行政在职41人（正科3人，副科7人，正股级7人，科员24人），行政工勤在职1人，事业在职289人，退休人员135人，遗属16人，在校幼儿园学生769人，在校小学生2005人，在校初中生1622人。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县方洞镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。泸县方洞镇人民政府2021年收支预算总数6153万元,比2020年收支预算总数增加617万元，主要原因一是由于机构改革，人员增加，人员经费投入加大；二是乡村振兴项目加大投入力度；三是加大了森林防火的开支。

（一）收入预算情况

泸县方洞镇人民政府2021年收入预算6153万元，其中：一般公共预算拨款收入6153万元，占100%。

（二）支出预算情况

泸县方洞镇人民政府2021年支出预算6153万元，其中：基本支出4353万元，占70.75%；项目支出1800万元，占29.25%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县方洞镇人民政府2021年财政拨款收支总预算6153万元,比2020年财政拨款收支总预算增加617万元，主要原因一是由于机构改革，人员增加，人员经费投入加大；二是乡村振兴项目加大投入力度；三是加大了森林防火的开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6153万元；支出包括：一般公共服务支出391万元、教育支出3500万元、社会保障和就业支出320万元、卫生健康支出252万元、节能环保支出60万元、城乡社区支出280万元、农林水支出770万元、交通运输支出230万元、资源勘探工业信息等支出200万元、住房保障支出100万元、灾害防治及应急管理支出50万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县方洞镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款6153万元，比2020年预算数增加617万元，主要原因是一是由于机构改革，人员增加，人员经费投入加大；二是乡村振兴项目加大投入力度；三是加大了森林防火的开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出391万元，占6.35%；教育支出3500万元，占56.88%；社会保障和就业支出320万元，占5.2%；卫生健康支出252万元，占4.10%；节能环保支出60万元，占0.98%；城乡社区支出280万元，占4.55%；农林水支出770万元，占12.51%；交通运输支出230万元，占3.74%；资源勘探工业信息等支出200万元，占3.25%；住房保障支出100万元，占1.63%；灾害防治及应急管理支出50万元，占0.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为37万元，主要用于：工资福利支出与商品和服务支出。

2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为203万元，主要用于：工资福利支出与商品和服务支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算数为39万元，主要用于：工资福利支出与商品和服务支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为40万元，主要用于：工资福利支出与商品和服务支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为31万元，主要用于：工资福利支出与商品和服务支出。

6.一般公共服务（类）共产党事务（款）行政运行（项）2021年预算数为41万元，主要用于：工资福利支出与商品和服务支出。

7.教育（类）普通教育事务（款）学前教育（项）2021年预算数为507.01万元，主要用于：工资福利支出、商品与服务支出。

8.教育（类）普通教育事务（款）小学教育（项）2021年预算数为1665.56万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出和房屋建筑物资本性支出。

9.教育（类）普通教育事务（款）初中教育（项）2021年预算数为1327.43万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出和房屋建筑物资本性支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为304.69万元，主要用于：缴纳基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为15.31万元，主要用于：缴纳职工职业年金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为48.4万元，主要用于：行政人员医疗保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为203.6万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。

14.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2021年预算数为60万元，主要用于：治理大气、水体、固体废弃物相关支出。

15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为280万元，主要用于：城乡社区相关支出。

16.农林水（类）农业农村（款）个人农业生产补贴（项）2021年预算数为600万元，主要用于：农户耕地地力保护补贴和稻谷补贴的支出。

17.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为100万元，主要用于：水利相关支出。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为70万元，主要用于：村两委办公经费的支出。

19.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2021年预算数为230万元，主要用于：新建公路、改建公路相关支出。

20.资源勘探工业信息（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）2021年预算数为200万元，主要用于：煤矿关闭的补助支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为100万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金相关支出。

22.灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）2021年预算数为50万元，主要用于：森林防火相关支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县方洞镇人民政府2021年一般公共预算基本支出6153万元，其中：

人员经费3672万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助。

基本运转经费681万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、档案经费、禁毒经费、党建经费、信访维稳经费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县方洞镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数45.1万元，其中：公务接待费9.1万元，公务用车购置及运行维护费36万元。

（一）公务接待费较2020年预算下降11.56%。主要原因是厉行节约，减少接待开支。

2021年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加167.26%。主要原因是购置公务车1辆，公车出行，维修费减少。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，皮卡车1辆。

2021年安排公务用车购置费25万元，购置公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费11万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出行、应急保障、党委政府中心工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县方洞镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县方洞镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，泸县方洞镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为454.34万元，比2020年预算减少66.12万元，下降12.7%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购情况

2021年，泸县方洞镇人民政府安排政府采购预算1081万元，主要用于采购公务车1辆、办公设备、各类工程项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，泸县方洞镇人民政府共有车辆2辆，其中。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算安排车辆购置经费25万元。其中，非财政拨款安排25万元。2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸县方洞镇人民政府对重点项目按要求编制了绩效目标，预计通过项目实施，农村基础设施建设会得到改善，筑牢镇域产业发展基石，助推新业态促农增收；学校教学环境会得到明显提高；城乡环境整治工作有效改善，提升人居环境质量；进一步推动乡村振兴，建设幸福美丽宜居方洞镇。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.教育：指政府教育归属学校支出。

11.科学技术：指科学技术方面的支出。

12.文化体育与传媒：指反映政府在文化、旅游、体育、新闻等方面的支出。

13.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育：指反映政府在医疗卫生、医疗保险等方面的支出。

15.节能环保：指政府节能环保支出。

16.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

17.农林水：指反映政府农林水事务支出。

18.交通运输：指反映交通运输方面的支出。

19.资源勘探信息等：指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

20.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

2021年方洞政府部门预算公开表-更新(3).xls