泸州市泸县生态环境局关于2022年

部门预算编制的说明

                                          目录 

一、基本情况 （一）基本职能及主要工作 （二）部门预算单位构成 二、收支预算情况说明 （一）收入预算情况 （二）支出预算情况 三、财政拨款收支预算情况说明 四、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 五、一般公共预算基本支出情况说明 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 七、政府性基金预算支出情况说明 八、国有资本经营预算支出情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）单位运行经费 1（二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）绩效目标设置情况 十、名词解释

一、部门基本情况 

（一）主要职责

（1）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。

（2）牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。

（3）组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。            

（4）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

（5）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（二）机构设置

泸州市泸县生态环境局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位2个，其中：参公管理事业单位1个，事业单位1个。

泸州市泸县生态环境局核定总编制65名，其中：行政编制11名，参公编制24名，事业编制29名，工勤编制1名。在职人员总数56人，其中：行政人员9人，参公人员21人，事业人员25人，工勤人员1人；退休人员7人。

（三）财务工作开展情况

单位财务设置财务室，隶属于办公室。财务室履行相关财务管理规定，牵头开展项目绩效评估工作、财务报告编报工作。

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收入预算总额为2803.31万元，较上年预算737.83增加2065.48万元，增长279%, 增加的主要原因是上年结转了2105.4万元项目资金未支出。上年结转一般公共预算拨款收入2105.4万元，政府性基金预算0万元。

　　2022年支出预算总额为2803.31万元，较上年预算支出737.83万元增加2065.48万元，增长279%，增加的主要原因是结转了2105.4万元项目资金未支出。其中：人员支出398.84万元、占14.22%，日常公用支出80.19万元、占2.86%，项目支出2324.28万元、占82.91%。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为479.03万元。人员支出398.84万元，其中：基本工资181.79万元，津贴补贴77.41万元、绩效工资80.05万元、奖金6.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.08万元、职工基本医疗保险缴费23.22万元、公务员医疗补助缴费7.44万元、其他社会保障缴费3.77万元、住房公积金39.81万元、其他工资福利支出3万元、其他交通费用19.62万元。日常公用支出80.19万元，其中：办公费9万元、印刷费2万元、水费0.8万元、电费6万元、邮电费8.2万元、物业管理费3万元、差旅费14万元、 维修（护）费万元、1租赁费2.4万元、公务接待费8万元·劳务费1万元、工会经费3.64万元、福利费5.45万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出7.7万元。

2022年部门项目支出预算总额2227.4万元，其中：上争外引工作经费15万元、环保执法、环境影响评价工作经费22万元、大气污染防治工作经费13万元、六五环保宣传经费8万元、环境检测工作经费24万元、迎接央督、省督工作经费15万元、重点流域污染防治15万元、结余项目资金2105.4万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数16万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费8万元，其中：公务用车运行维护费8万元、公务用车购置费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算16万元持平，无变动的主要原因是环保项目增多，增加了车辆使用频次。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比无变化，均为0。

（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比无变化。 本年度公务接待费计划主要用于迎接各检查组对我局业务工作的检查调研以及与工作有的其他公务活动。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比持平。主要原因是车辆运行费用无法降低。 

（四）公务用车购置费与上年预算相比无变化，均为0。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，越野车4辆，多功能乘用车3辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县生态环境局2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县生态环境局2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县生态环境局2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算80.19万元，比上年预算89.86万元减少9.67万元、下降10.76%，变动的主要原因是人员的减少。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算10万元，比上年预算10万元持平主要用于日常办公电脑打印设备更新和监测仪器的购置。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，泸县生态环境局共有车辆8辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：

紧盯2016年以来各级督察、检查反馈仍未整改到位的问题，锁定整改时限，细化时间节点，以最坚决的态度、最有力的举措、最有效的行动抓好问题整改，确保按期整改到位。持续提高县城精细化管理水平。坚决抓好工业企业大气污染防治、餐饮油烟治理、扬尘治理、烟花爆竹燃放专项治理、移动源污染治理和秸秆焚烧管控专项攻坚行动。持续巩固重点流域水质达标工作，根据2022年各项工作方案及河长制清单，继续推进水污染治理措施，实施濑溪河等重点流域生态治理项目，巩固提升各流域水质。加快重点行业企业用地信息调查，健全疑似污染地块名录，开展土壤环境背景值和土壤环境容量等研究，进一步掌握全县土壤污染特征和总体情况。深入推进“双随机”环保监察机制，结合各类环保专项行动，进一步加大环境日常监管力度，确保企业环保设施正常运行，督促企业完善污染事故应急设施，开展应急演练，确保区域环境安全。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入泸县生态环境局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县生态环境局2022年部门预算

2022年预算公开附表(8).xls

批复表（体化系统中导出财政二上审核数经常性项目）.xlsx