泸县毗卢镇人民政府2022年

部门预算编制的说明

                                                                             目  录
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
（三）2022年重点工作
二、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
三、财政拨款收支预算安排情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款总体情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体情况
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）一般公共预算项目支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
六、政府性基金预算支出情况
七、国有资本经营预算支出情况
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算安排情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况
十、名词解释

附件：2022年部门预算公开表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）
表7.部门整体支出绩效目标申报表

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.泸县毗卢镇人民政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护，防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2.泸县毗卢镇人民政府2022年重点工作。

（1）突出财源建设，着力做大收入总量；

（2）突出民生保障，着力推进共享发展；

（3）突出预算管理，着力提升工作绩效。

（二）部门预算单位构成

泸县毗卢镇人民政府下属一级预算单位1个，其中行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位5个，主要包括泸县毗卢镇便民服务中心，泸县毗卢镇学校，泸县仙佛学校，泸县中峰学校，泸县毗卢镇中心幼儿园。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县毗卢镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：2022年我镇力争全年完成一般预算收入2133万元，预计上级一般财力转移支付补助5005.5万元，预计专项转移支付1539.26万元。综合以上三项，我镇2022年财政收入为8577.76万元，扣除专项上解1517.30万元，本级可安排财力为7060.46万元。基金预算收入暂不列入。泸县毗卢镇人民政府2022年收支预算总数7160.46万元,比2021年收支预算总数增加606.76万元，主要原因是经济发展可支配财力增加及一般财力转移支付增加。

（一）收入预算情况

泸县毗卢镇人民政府2022年收入预算7160.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7160.46万元，占100%。 

（二）支出预算情况

泸县毗卢镇人民政府2022年支出预算7160.46万元，其中：基本支出5851.96万元，占82.88%；项目支出1308.60万元，占17.12%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县毗卢镇人民政府2022年财政拨款收支总预算7160.46万元,比2021年财政拨款收支总预算增加606.76万元，主要原因是机构改革人员经费增加，经济发展项目投入增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7160.46万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出535.8万元、教育支出3203.22万元、科学技术支出43万元、社会保障就业支出376.3万元、卫生健康支出501.8万元、节能环保支出610.25万元、城乡社区支出355.15万元、农林水支出1075.11万元、交通运输支出48.58万元、住房保障支出211.35万元、其他支出200万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县毗卢镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款7160.56万元，比2021年预算数增加606.76万元，主要原因是机构改革人员经费增加，经济发展项目投入增多。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

主要安排情况为：

一般公共服务支出535.8万元，用于政府机构基本公共服务、维护社会稳定、加强社会管理等方面。

教育支出3203.22万元，用于完善义务教育经费保障机制和促进教育、学前教育等教育民生工程项目。

科学技术支出43万元，主要用于鼓励科学技术发展事业支出及科学技术日常办公和管理事务经费。

社会保障就业支出376.30万元，用于城乡居民养老保险、城乡居民最低生活保障、优抚救济及促进就业再就业等社会保障体系巩固提升项目。

卫生健康支出501.8万元，主要用于城乡居民基本医疗保障、基本公共卫生服务、基层卫生服务体系建设、食品药品监管等民生工程。

节能环保支出610.25万元，主要用于饮用水源保护、大气污染防治、农村环境连片整治、地质灾害防治、农村生活污水处理等。

城乡社区支出355.15万元，主要用于城镇基础设施建设，包括广播“村村通”、场镇垃圾运转、城乡社区维护等支出等。

农林水支出1075.11万元，用于保障村社区干部、村小组干部人员经费、村级基础设施建设、一事一议、耕地地力保护等。

交通运输支出48.58万元，主要用于城乡道路建设、公路维护、道路管护等。

住房保障支出211.35万元，用于保障政府行政、事业人员、教育人员公积金等支出。

其他支出200万元，用于预算执行中的自然灾害开支以及其他难以预见的特殊开支。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县毗卢镇人民政府2022年一般公共预算基本支出5851.96万元，其中：

人员经费3031.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助。

基本运转经费2820.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县毗卢镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数22.8万元，其中：公务接待费17.1万元，公务用车购置及运行维护费5.7万元。受新冠感染疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费5.7万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障区域内工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县毗卢镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县毗卢镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，泸县毗卢镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为506.48万元，比2021年预算减少191.5万元，下降27.27%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，严格执行支出绩效评估。

（二）政府采购情况

2022年，泸县毗卢镇人民政府安排政府采购预算800万元，主要用于采购移民后扶项目、安全隐患整治工程、农村基础设施改善工程等项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，泸县毗卢镇人民政府共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年泸县毗卢镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.教育：指政府教育归属学校支出。

11.科学技术：指科学技术方面的支出。

12.文化体育与传媒：指反映政府在文化、旅游、体育、新闻等方面的支出。

13.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育：指反映政府在医疗卫生、医疗保险等方面的支出。

15.节能环保：指政府节能环保支出。

16.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

17.农林水：指反映政府农林水事务支出。

18.交通运输：指反映交通运输方面的支出。

19.资源勘探信息等：指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

20.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标

2022预算-(1).xls

泸县毗卢镇2022年部门预算公开套表(3).xls