泸县农民工服务中心

关于2022年部门预算编制的说明

一、单位基本情况 

（一）主要职责

部门基本职能：贯彻落实中央、省、市、县农民工工作的各项方针政策和措施，统筹负责全县农民工服务保障工作。建立完善农民工档案信息，协调组织开展农民工培训、返乡创业、专场招聘、维权服务；收集发布用工信息，优秀人才的回引、农民工党建； 统筹协调开展农民工关怀慰问活动，增强农民工的获得感、幸福感和安全感。

（二）机构设置

泸县农民工服务中心为县政府一级预算单位，是2019年机改后新成立的公益一类事业单位，核定总编制10名，在职9人。

二、预算收支总体情况

2022年部门预算收入总数126.84万元、预算支出总数126.84万元，预算数与2021年相比下降30.34%。

2022年部门基本支出预算总数85.34万元，其中：人员支出72.31万元，日常公用支出13.03万元。2022年部门项目支出预算总数41.5万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为85.34万元。人员支出72.31万元，其中：基本工资29.42万元，津贴补贴0.74万元、绩效工资22.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.35万元、职工基本医疗保险缴费3.66万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金6.27万元。日常公用支出13.03万元，其中：办公费2.2万元、印刷费0.15万元、手续费0.15万元、水费0.15万元、电费0.2万元、邮电费1.2万元、差旅费1.6万元、维修（护）费0.3万元、租赁费0.15万元、公务接待费4万元、劳务费0.3万元、工会经费0.59万元、福利费0.88万元、其他商品服务支出1.16万元。

泸县农民工服务中心2022年部门项目支出（含政府采购预算）预算总数41.5万元，其中：政府采购5万元，异地农民工党委专职人员经费7.5万元，农民工服务保障工作经费29万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费（含商务及外事接待费）4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 2021年预算4万元，与2022年持平。

五、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算13.03万元，2021年数为12.82万元，同比增长1.64%。（其原因是人员增加。）

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算5万元，与2021年采购预算数持平。

（三）国有资产占用情况

现有固定资产总额22.68万元。

（四）预算绩效情况

泸县农民工服务中心2022年部门整体支出绩效目标：深入贯彻落实省、市有关农民工工作会议精神，全面落实省委彭清华书记“坚持把服务保障农民工工作为一项战略性工程来抓”的要求，县委、县政府的坚强领导和高度重视，全县上下联动，进一步健全工作机制，完善政策举措，切实提高农民工工作制度化常态化精准化水平，重点围绕“落实政策、关心关爱、档案建设、网站和信息服务平台建设、技能培训、就业服务、党建工作、回引培养”等方面狠抓农民工服务保障工作。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：泸县农民工服务中心预算公开附表（2022年度）.xlsx