泸县卫生健康局

2022年部门预算编制的说明

一、单位基本情况 

（一）主要职责

组织拟订国民健康政策、协调推进深化医药卫生体制改革、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施，制定检疫传染病和监测传染病目录、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、组织制定国家药物政策和国家基本药物制度、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施、负责计划生育管理和服务工作、指导地方卫生健康工作、管理中医药事业发展。

（二）机构设置

泸县卫生健康局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位26个，其中：参公管理事业单位1个，事业单位25个（其中一级预算单位2个）。

　　二、预算收支总体情况

　　2022年收入预算总额为12225.73元，较上年预算减少720.27万元，减少5.56%，主要减少了项目经费。

   2022年支出预算总额为13668.71万元，较上年预算支出增加722.71万元，增加5.58%，增加的主要原因是人员经费增加。其中：人员支出10705.38万元、占78.32%，日常公用支出281.36万元、占2.06%，项目支出2681.98万元、占19.62%。  

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2022年卫健全系统“三公”经费财政拨款预算数37.3万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费19.3万元，公务用车购置及运行维护费18万元，其中公务用车运行维护费18万元、公务用车购置费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算一致。

　　单位现有公务用车41辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，专用特种车辆39辆。

四、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

六、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

九、机关运行情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算113.32万元，比上年预算减少了321.62万元、增加73.95%，变动的主要原因削减了基层医疗机构办公经费。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算10万元，比上年预算减少了28.57%，主要用于购置办公设备、办公家具、空调设备等。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

　　2022年单位总体绩效目标是：深入推进综合医改工作，继续强化基本公卫工作，做好地方病、包虫病的中期评估工作，进一步推进创卫工作，认真对照县委、县政府下达的目标责任书，做好党建、党风廉政建设、民族团结、综治、依法行政、精神文明等各项工作。持续抓好全民预防保健工作，推进国家基本公共卫生服务均等化，深入推进健康城镇建设，深化医药卫生体制改革，加强疾病预防控制，加强重大疾病防控，加强妇幼健康服务；加强卫生应急工作提升医疗服务水平，推动中医药事业发展，深化计划生育服务管理改革，提高卫生计生治理能力；大力开展爱国卫生运动，成功创建健康素养促进县。

十、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
　 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县卫健系统2022年部门预算报表.xlsx

           泸县妇幼保健院2022年部门预算报表.xlsx

           泸县疾控中心2022年部门预算报表.xlsx

           泸县卫健局2022年部门预算报表.xlsx