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泸县商务和经济合作局

2022年部门预算公开

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订促进全县国内外贸易、对外经济合作的实施细则和办法，制定全县商务和会展发展规划、计划并组织实施。

 2、贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展的政策法规和决策部署，促进全县酒类产业发展。组织拟订全县酒类产业发展促进政策和规划、计划并组织实施。牵头全县酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究。

3、承担全县服务业发展、现代商贸中心建设工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和转型升级，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展，承担现代服务业发展的培育、指导、引导和规范管理。负责指导和规范现代服务业行业商会、协会等社团的工作。

4、拟订规范市场运行的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。对全县商贸领域进行监督管理，按职责分工对特殊流通行业、药品流通进行监督管理。

5、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制商品交易市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

6、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。承担全县茧丝绸协调工作。

7、负责全县会展行业的统筹协调、发展促进与服务管理工作，牵头县委、县政府交办的会展活动。

8、规划全县商务系统电子商务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

9、牵头负责全县服务业统计工作及运行监测分析，负责商贸服务业、其他营利性服务业、会展业、电子商务统计工作，进一步建立与国家统计制度相衔接并互为补充的地方服务业统计调查体系。

10、指导全县酒类产业发展布局，拟订酒类产业结构调整和培育企业梯队发展的意见或措施并组织实施，参与酒类新建项目、技改项目的立项、产业政策确认和白酒生产许可管理服务工作。

11、指导全县酒类企业拓展市场，引导和组织酒类企业参加国内外举办的各种酒类专业展会。实施品牌战略，加强名优产品宣传，提高泸县酒品牌知名度和市场影响力。

12、承担全县酒类产业统计及运行监测分析，牵头建立酒业园区统计调查体系，发布酒类产业信息，指导酒类企业生产；牵头协调解决酒类企业运行中的困难和问题。

13、牵头协调并组织实施全县酒类产业发展和酒类产业园区建设有关工作。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。

14、指导酒类企业开展电子信息技术推广应用和酒旅融合发展工作，协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。

15、拟订促进冷链物流、城乡配送、电商物流、快递物流等发展的政策措施并组织实施；会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

泸县商务和经济合作局是一级预算单位，属行政单位，下属二级事业单位2个。主要包括：泸县酒业发展促进中心、泸县电子商务服务中心。

内设：办公室、服务业发展促进股、市场体系建设股、市场运行与消费促进股、外经贸股、酒业发展促进股、经济合作股、政策法规和市场秩序股。

泸县商务和经济合作局核定总编制30名，其中：行政编制15名，事业编制14名，工勤编制1名。在职人员总数28人，其中：行政人员14人，事业人员13人，工勤人员1人；退休人员11人；遗属1人；长期临聘人员8人。

二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县商务和经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸县商务和经济合作局2022年部门预算收支总预算535.06万元，较2021年部门预算收支总预算535.52万元减少0.46万元，减少0.08%。减少原因为厉行节约。

（一）收入预算情况

泸县商务和经济合作局2022年收入预算535.06万元，其中：一般公共预算拨款收入535.06万元，占100%。

（二）支出预算情况

泸县商务和经济合作局2022年支出预算535.06万元，其中：基本支出328.06万元，占61.39%；项目支出207万元，占30.91%。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县商务和经济合作局2022年部门预算收支总预算535.06万元，较2021年部门预算收支总预算535.52万元减少0.46万元，减少0.08%。减少原因为厉行节约。

 （一） 财政拨款收入预算安排情况

财政拨款收入包括：一般公共服务支出467.21万元，占87.32%；社会保障和就业支出28.78万元，占5.38%；卫生健康支出17.27万元，占3.23%；住房保障支出21.58万元，占4.03%。　

1.一般公共服务支出（类）商贸事务(款)行政运行（项）2022年预算数为178.01万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、公车用车运行维护费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2022年预算数为65万元，主要用于：市场体系建设、规范、服务业推动、酒类产品营销、拓展市场，成长型企业培育、村邮站建设运营、商务综合执法、商贸、酒业统计监测体系建设及推动、电子商务网点日常监管项目支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务(款)其他商贸事务支出（项）2022预算数为137万元，主要用于安全检查、疫情防控等经常性项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为28.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）2022年预算数为6.49万元，主要用于：基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。
　 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2022年预算数为6.1万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。
　　7.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）2022年预算数为21.58万元，主要用于：机关及下属事业单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款支出预算安排情况

1、2022年部门基本支出预算总额为328.06万元。其中：

人员经费支出279.83万元，主要包括：基本工资99.07万元，津贴补贴40.94万元、绩效工资36.75万元、奖金4.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.78万元、职工基本医疗保险缴费12.59万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金21.58万元、其他工资福利支出18万元、对个人和家庭的补助0.23万元，其中：奖励金0.01万元，生活补助0.22万元。

日常公用经费支出48.23万元，其中：办公费6.0万元、印刷费1万元、水费1万元、电费3.50万元、邮电费8.4万元、差旅费4万元、租赁费1万元、会议费0.5万元、工会费1.98万元、福利费2.97万元、其他交通费用12.06万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他商品和服务支出9.37万元。

2、泸县商务和经济合作局2022年部门项目支出预算总额207万元。主要包括：村邮站运营费用90万元、设备购置经费（政府采购）5万元、其他运转支出112万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费3.50万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与上年预算数持平。

本年度公务接待费计划主要用于省、市、县级各部门到本单位进行视察、调研、考核和学习等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。　

 单位现有公务用车1辆。

五、政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算支出情况

2022年无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2022年无政府性基金预算“三公”经费预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，泸县商务和经济合作局机关运行经费财政拨款预算为48.23万元，比2021年预算63.84万元减少15.61万元，减少24.5%。主要原因办公费减少。

（二）政府采购预算安排情况 

政府采购预算5万元，与比2021年预算增加0万元，主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，商务和经济合作局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

紧紧围绕主导产业，夯基础、突重点、破难点、上台阶，坚持做强酒类产业、做活现代服务业的工作主线，扎实推动重点项目建设、市场体系完善、电商产业发展、促进企业开放合作和商贸流通（酒类）领域安全环保专项整治等方面的重点工作，全力推进商务工作快速发展，全面完成县委、县政府交办的工作任务，实现商务事业在新时代新征程中有新发展、新提高、新突破。

 九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指使用县级财政当年拨付的资金支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入行政审批局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.部门收支总表
  表1-1.部门预算收入总表
  表1-2.部门预算支出总表
　  表2.财政拨款收支预算总表
　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
    表3.一般公共预算支出预算表
　  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　  表4.政府性基金支出预算表
　  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　  表5.国有资本经营预算支出预算表
　  表6.2022年县级部门预算项目绩效目标

 表7.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)