泸州市天宇中等职业技术学校

关于2022年部门预算编制的说明

一、部门基本情况 

（一）主要职责

我校是在高中教育阶段进行的职业教育，是在九年义务教育的基础上为社会培养技能型人才和高素质劳动者；同时，面向社会进行短期培训，提升农村剩余劳动力的就业技能。

（二）机构设置

泸州市天宇中等职业技术学校是一级预算单位，属事业单位，是由原泸县三溪职高于2004年改制而成的事业单位，县财政只预算在职教职工的工资福利。无下属二级单位。

泸州市天宇中等职业技术学校核定总编制38名，现在职人员总数15人，都属于事业编制，其中教师14人、事业工勤1人。退休人员35人。

（三）财务工作开展情况

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸州市天宇中等职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收入预算总额为213.4万元，较上年预算减少5.65万元，下降2.58%, 下降的主要原因是人员退休和离职导致的人员经费减少。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

　　2022年支出预算总额为213.4万元，较上年预算支出减少5.65万元，下降2.6%，减少的主要原因是人员退休和离职导致的人员经费减少。其中：人员支出208.73万元、占98%，日常公用支出4.66万元、占2%，项目支出0万元、占0%。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为213.4万元。人员支出208.73万元，其中：基本工资93.23万元，津贴补贴5.82万元、绩效工资50.63万元、养老保险23.27万元、医疗保险16.30万元、其他社保2.04万元、住房公积金17.45万元。日常公用支出4.66万元，其中：工会经费1.86万元、福利费2.80万元。

2022年部门项目支出预算总额0万元：

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

我校无三公经费

五、政府性基金预算支出情况

我校2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

我校2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

我校无此项支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购预算安排情况

无

（三）国有资产占用情况

无国有资产。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：

学校全面贯彻党的教育方针，转变教育思想，树立以全面素质为基础、以能力为本位的观念，培训与现代化建设要求相适应，德智体美全面发展，具有综合能力，在生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和中初级专门人才。培训学生具有科学的世界观、人生观和爱国主义、集体主义、社会主义思想以及良好的职业道德和行为规范；具有基本的科学文化素养，必需的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能；具有继续学习的能力和适应职业变化的能力；具有创新精神和实践能力、立业创业能力；具有健康的身体和心理；具有基本的欣赏美和创造美的能力。1：学校依法依规办学，面向全体学生，依法履行中等职业学校的教育责任；2：教师在教学中因材施教，树立以素质教育为基础、以能力建设为本位的教育思想和理念；3:2022年年内在校生规模达到2600人以上；4：高一年级参加泸州市中职学校文化课质量统一检测考试，合格率达到90%，优秀率达到44%；5：积极组织高三学生参加高考，高考报名人数356人，高考升学率90%以上；6：整体满意度达到95%。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县天宇中等职业技术学校2022年部门预算

泸县天宇中等职业技术学校：2022年预算公开附表.xls