四川省泸县第一中学

关于2022年部门预算编制的说明

一、部门基本情况 

（一）主要职责

1.泸县第一中学职能：实施高中学历教育,促进基础教育发展和高中学历教育相关社会服务等。

2.泸县第一中学2022年重点工作：初中、高中教育协调发展，以“省级示范校”为标杆，大幅提升教学质量，大幅增强德育实效，学校艺体飞特色发展，凸显“范”育特色校园文化。

（二）机构设置

泸县第一中学无下属预算单位。

（三）财务工作开展情况

严格财经纪律，严格执行政府会计准则制度，不折不扣执行上级财务管理制度，保证学校资金安全、平稳运行。

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4105.61万元，事业收入107.61万元，共计4213.22万元；支出包括：教育支出3103.83万元、社会保障和就业支出510.94万元、卫生健康支出252.92万元、住房保障支出345.53万元，共计4213.22万元。

2022年收入预算总额为4213.22万元，较上年预算4029.84万元增加183.38万元，增长4.55%, 增长的主要原因是人员工资的正常晋升和相应保险、住房公积金增加。

　　2022年支出预算总额为4213.22万元，较上年预算支出4029.84万元增加183.38万元，增长4.55%, 增长的主要原因是人员工资的正常晋升和相应保险、住房公积金增加。其中：人员支出4125.62万元、占97.92%，日常公用支出87.60万元、占2.08%，项目支出0万元。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为4105.61万元。人员支出4018.01万元，其中：基本工资1751.97万元，津贴补贴130.56万元、绩效工资985.78万元、 机关事业单位基本养老保险缴费460.71万元、 职业年金缴费47.65万元、 职工基本医疗保险缴费201.56万元、 公务员医疗补助缴费51.36万元、 其他社会保障缴费40.31万元、 住房公积金345.53万元。日常公用支出87.60万元，其中：工会费35.04万元、福利费52.56万元。对个人和家庭的补助2.58万元。

2022年部门项目支出预算总额0万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年保持不变。

五、政府性基金预算支出情况

学校2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

学校2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

学校2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算0万元，比上年保持一致。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，尝新 共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：

提高教育教学质量、改善办学条件、强化教育教学质量考核、提高教职工工作积极性。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：四川省泸县第一中学2022年部门预算公开附表

四川省泸县第一中学：2022年部门预算公开附表.xls