泸县中宏特殊教育学校

关于2022年部门预算编制的说明

一、部门基本情况 

（一）主要职责

1. 泸县中宏特殊教育学校承担着县域范围内残疾儿童九年义务教育的职能。按照《残疾人教育条例》文件精神，坚持保障残疾人受教育的权利，发展残疾人教育事业为工作主线，围绕全面提高残疾人素质，为残疾人平等地参与社会生活创造条件总体目标，扎实推动残疾人事业发展，让残疾人努力成为社会主义建设者，成为社会的有用之才。

（二）机构设置

泸县中宏特殊教育学校是一级预算单位，属全额拨款事业单位，无下属单位。

泸县中宏特殊教育学校核定总编制33名，事业编制33名，工勤编制1名。在职人员总数40名，事业人员33名，工勤人员7名，退休人员1人。

 （三）财务工作开展情况

 (一）会计报表编制工作。会计报表是在日常会计核算基础上定期编制的反映财务状况和收支情况的书面材料。在日常工作中我能够及时完成各种报表的统计和上报，确保村里报表工作及时准确、万无--失。

( 二）会计档案的保管工作。会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计核算资料，是记录和反映我村经济业务的重要

历史资料和证据，所以非常重要。每月的会计凭证，我都分类整理，按顺序、日期逐个编号装订成册，使我村会计资料完整无缺、妥善保管、有序存放。

(三）预算外资金收费工作。严格按照“收支两条线”管理规定。做到所开票据填列完整，字迹清晰，不乱开、虚开发票，收取的资金不截留挪用及时上缴乡政府专户，并切实做到有据可查。

( 四）严格执行“两公开一监督制度”。我始终以保障村民的利益为目标，按照财务公开的制度，按时向全体教职工公布财务情况，接受党员群众的监督。对校财务统一管理，对每一笔支出都进行严格把关。

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县中宏特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收入预算总额为 427.38万元，较上年预算增加33.01万元，增长8.37%, 增长的主要原因是人员增加，预算增加。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

　　2022年支出预算总额为427.38万元，较上年预算支出增加33.01万元，增长8.37%，增加的主要原因是人员增加，预算增加。其中：人员支出379.38 万元、占88.77%，日常公用支出48万元、占11.23%，项目支出13.6万元、占3.18%。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为413.79万元。人员支出379.38万元，其中：基本工资140.05万元，津贴补贴36.62万元、绩效工资94万元。日常公用支出40万元，其中：办公费26.4万元。

2022年部门项目支出预算总额13.6万元

（一）泸县中宏特殊教育学校2022年部门项目支出预算总额13.6万元，其中：残疾学生生活补助13.6万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算2万元增加0万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比无变动。

（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比无变动。 本年度公务接待费计划主要用于日常业务活动接待。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比无变动。

（四）公务用车购置费与上年预算相比无变动。

单位现有公务用车0辆。

五、政府性基金预算支出情况

我单位2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

我单位2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

我单位2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算26.4万元，比上年预算25.6万元增加（减少）0.8万元、增长3.12%，变动的主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算0万元，比上年预算0万元无变动。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，无单位（部门）共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：

（一）贯彻执行国家教育方针政策，促进泸县特殊教育事业的发展。

(二)负责泸县特殊教育教学管理工作。

（三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量。

（四）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。

（五）做好留守儿童的关爱工作。

（六）做好退休教师的生活保障工作。

 通过预算执行

1、保障学校在职人员40人、离退休人员1人的正常办公、生活秩序；

2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。

3、管好用好国家的教育资金，改善和优化特殊教育办学条件。

4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的特殊教育。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县中宏特殊教育学校2022年部门预算

泸县中宏特殊教育学校：2022年预算公开附表.xls