四川省泸县第四中学

关于2022年部门预算编制的说明

一、部门基本情况 

（一）主要职责

四川省泸县第四中学主要职责：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育和高中学历教育(相关社会服务)。

（二）机构设置 (部门预算单位构成，可参照预算资料汇编内容)

四川省泸县第四中学是全额拨款的一级预算单位，属事业单位，无下属二级单位。

（三）财务工作开展情况

我校结合实际，制定了财务领导小组，落实了校长责任制，并制订出学校一年的资金使用计划及按月落实情况。严格遵守财务管理制度，确保账实相符、账账相符。我校对财务收支情况每学期公开一次，建立了财务公开制度，对收费项目、金额、支出明细等进行公示。我校每年组织一次财务内审，不断完善学校财务监督工作。

二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县四中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收入预算总额为 3271.30万元，较上年预算增加219.82万元，增长7.20%, 增长的主要原因是每年正常晋升工资、职称变动增加工资。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

　　2022年支出预算总额为3271.30万元，较上年预算支出增加219.82万元，增长7.20%，增加（减少）的主要原因是每年正常晋升工资、职称变动增加工资。其中：人员支出3108.74万元、占95.03%，日常公用支出68.45万元、占2.09%，项目支出0万元、占0%。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为3177.19万元。人员支出3108.74万元，其中：基本工资1369.05万元，津贴补贴100.15万元、绩效工资754.20万元、 机关事业单位基本养老保险缴费359.01万元、 职业年金缴费22.54万元、  职工基本医疗保险缴费157.07万元、公务员医疗补助缴费39.12万元、 其他社会保障缴费31.41万元、 住房公积金269.25万元、 遗属生活补助6.65万元、 独子奖励金0.29万元。日常公用支出68.45万元，其中： 工会经费27.38万元、 福利费41.07万元。

2022年部门项目支出预算总额0万元（只有一个部门的不用分）：

泸县四中2022年部门项目支出预算总额0万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算0万元增加（减少）0万元。主要原因是学校无三公经费预算。 

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比增加（减少）0%。

（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比增加（减少）0%。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比增加（减少）0%。

（四）公务用车购置费与上年预算相比无变化，没有公务用车购置费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县四中2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县四中2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县四中2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县四中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，泸县四中共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年泸县四中所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入泸县四中预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：四川省泸县第四中学2022年部门预算

四川省泸县第四中学：2022年预算公开附表.xls