泸县实验学校

关于2022年部门预算编制的说明

一、部门基本情况 

（一）主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

泸县实验学校是县直属学校，一级预算单位。

（三）财务工作开展情况

完成上级主管部门赋予的财务任务，做好财务预算安排，保证学校正常运转；严格落实财经纪律，保障财务运行安全。

二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收入预算总额为 1734.92万元，较上年预算增加（减少）37.77万元，增长2.23%, 增长的主要原因是人员调整。上年结转一般公共预算拨款收入16万元，政府性基金预算0万元。

2022年支出预算总额为1734.92万元，较上年预算支出增加37.77万元，增长2.23%，增加（减少）的主要原因是人员调整。其中：人员支出1680.3万元、占96.85%，日常公用支出54.62万元、占3.15%，项目支出0万元、占0%。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为1734.92万元。人员支出1680.26万元，其中：基本工资692.35万元，津贴补贴16.61万元、绩效工资469.47万元、养老保险188.37万、职业年金47.02万元、医疗保险82.41万元、补充医疗26.28万元其它社会保障缴费16.48万、公积金141.28万元、独生子怒费0.04万元。日常公用支出34.62万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、公务接待费0万元、工会费13.85万元，福利费20.77万元，经常性项目20万元。

2022年部门项目支出预算总额0万元：

（一）泸县实验学校2022年部门项目支出预算总额0万元，其中维修维护费0万元。

（二）泸县实验学校2022年部门项目支出预算总额0

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0元，其中：公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因是···。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比增加0万元。

（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比增加0万元。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比增加0万元。

（四）公务用车购置费与上年预算相比增加0万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

五、政府性基金预算支出情况

XX（部门）2022年政府性基金预算拨款安排支出XX万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县实验学校2022年国有资本经营预算安排支出XX万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县实验学校2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元、增长（下降）0%，变动的主要原因是···。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算89.7万元，比上年预算43万元增加16.7万元、增长108.6%，主要用于教学触控一体机、教室空调、学生餐桌和学生课桌采购。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，泸县实验学校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，做好安全防范，保证学生的人身安全。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县实验学校2022年部门预算

泸县实验学校：2022年预算公开附表.xls