四川省泸县第六中学

关于 2022年部门预算编制的说明

一、部门基本情况 

（一）主要职责

1.泸县六中职能简介。

开展初中教育，提高在校学生的素质教育。

2.泸县六中2021年重点工作。

为在校学生提供一个良好的学习环境，监督学生努力学习，考入一所好的高中。

（二）机构设置 (部门预算单位构成，可参照预算资料汇编内容)

泸县六中为独立核算的一级预算单位，无下属一级预算单位。

（三）财务工作开展情况

泸县六中按县教体局、县财政局等相关部门要求，有序开展财务工作。

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，四川省泸县第六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收入预算总额为 1187.52万元，较上年预算增加100.89万元，增长9.28%，主要原因是增加学校维修项目。上年结转一般公共预算拨款收入50万元，政府性基金预算0万元。

　　2022年支出预算总额为1187.52万元，较上年预算支出增加（减少）100.89万元，增长9.28%，增加的主要原因是增加学校维修项目。其中：人员支出1047.39万元、占88.20%，日常公用支出22.13万元、占1.86%，项目支出118万元、占9.94%。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为1069.52万元。人员支出1047.39万元，其中：基本工资442.72万元，津贴补贴35.35万元、绩效工资261.07万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 113.92万元、 职业年金缴费27.92万元 、公务员医疗补助缴费15.96万元、 职工基本医疗保险缴费49.84万元、 其他社会保障缴费9.97万元、 住房公积金85.44万元。日常公用支出22.13万元，其中： 工会经费8.85万元、福利费13.28万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算持平。

（一）无因公出国（境）经费预算。

（二）无公务接待费预算。

（三）无公务用车运行维护费预算。

（四）无公务用车购置费预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

五、政府性基金预算支出情况

四川省泸县第六中学2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

四川省泸县第六中学2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

四川省泸县第六中学2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算0万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，四川省泸县第六中学共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：

四川省泸县第六中学"坚持“健康体魄、健全人格、全面发展”的育人目标，立足“对每一个学生成长负责、为每一个学生成才奠基”的办学宗旨，本着“立德立行  求实求真”的办学理念，形成“律己育人、严谨求索”的教风和“进取守纪、刻苦思变”的学风，铸造“自强不息 ，拼搏创新”的学校精神，打造泸县精品初中。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入四川省泸县第六中学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：四川省泸县第六中学2022年部门预算

四川省泸县第六中学：2022年预算公开附表.xls