四川省泸县第九中学

 2022年部门预算编制的说明

一、部门基本情况 

（一）主要职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

川省泸县第九中学是一级预算单位，属事业单位，下属二级单位0个。

四川省泸县第九中学核定总编制247名，其中：行政编制0名，参公编制0名，事业编制233名，工勤编制14名。在职人员总数233名，其中：行政人员0名，参公人员0名，事业人员219名，工勤人员14名；退休人员44名。

（三）财务工作开展情况

及时完成2022年预算工作，2021年决算工作。

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，四川省泸县第九中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收入预算总额为2620.74万元，较上年预算减少155万元，下降6.27%，下降的主要原因是人员经费减少。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

　　2022年支出预算总额为2620.74万元，2620.74万元。其中：人员支出2567.15万元、占97.75%，日常公用支出53.6万元、占2.09%，项目支出0万元、占0%。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为2620.74万元。人员支出2620.74万元，其中：基本工资1071.9万元，津贴补贴81.04万元、绩效工资700.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费283.07万元、职业年金缴费29.16万元、 职工基本医疗保险缴费123.84万元、 公务员医疗补助缴费33.36万元、其他社会保障缴费24.77万元。日常公用支出53.6万元，其中：工会经费21.44万元、 福利费32.16万元。对个人和家庭的补助7.55万元，其中： 遗嘱生活补助7.44万元、 独子费0.11万元。

2022年部门项目支出预算总额0万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因是···。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比增加（减少）···。

（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比增加（减少）···。 本年度公务接待费计划主要用于······。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比增加（减少）···。

（四）公务用车购置费与上年预算相比增加（减少）···。

单位现有公务用车X辆，其中：轿车X辆，越野车X辆，多功能乘用车X辆。

五、政府性基金预算支出情况

四川省泸县第九中学2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

四川省泸县第九中学2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

四川省泸县第九中学2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元、增长（下降）0%，变动的主要原因是···。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元、增长（下降）0%，主要用于···。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，四川省泸县第九中学共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：

四川省泸县第九中学承担着实施初中义务教育和高中学历教育职能。按照上级文件精神，坚持教育教学为工作主线，围绕“艺体特色，综合高中”为总体目标，扎实推动制度建设;教育科研；德育安全；后勤保障；党建工作等方面的重点工作。依法办学、规范管理，努力提高教育教学质量

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：四川省泸县第九中学2022年部门预算

四川省泸县第九中学：2022年部门预算公开附表.xls