四川省泸县建筑职业中专学校

关于 2022年部门预算编制的说明

一、部门基本情况 

（一）主要职责。四川省泸县建筑职业中专学校的主要职能是实施中等职业技术教育，促进职业教育发展，开展社会培训及技能鉴定工作。

（二）机构设置。四川省泸县建筑职业中专学校是属于泸县教育局下全额拨款的一级预算事业单位。

（三）财务工作开展情况。本单位对财务工作进行规范化，同财政部门及时沟通学习，对财政部门组织各方面工作按时完成，认真如实填报。

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，四川省泸县建筑职业中专学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2022年收入预算总额为2181.11万元，其中：一般公共预算收入2102.99万元，事业预算收入78.12万元，收入预算总额较上年预算增加294.98万元，增长15.6%, 增长（下降）的主要原因是教职工人员增加。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

　　2022年支出预算总额为2181.11万元，较上年预算支出增加294.98万元，增长15.6%，增加的主要原因是教职工人员增加。其中：人员支出2137.4万元、占98%，日常公用支出43.71万元、占2%，项目支出0万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为2102.99万元。人员支出2059.28万元，其中：基本工资874.26万元，津贴补贴71.52万元、绩效工资515.52万元、社会保障和就业支出278.27万元、卫生健康支出136.86万元、住房保障支出178.46万元，死亡抚恤4.17万元，奖励金0.22万元。公用经费支出43.71万元，其中：工会经费17.48万元，福利费26.23万元.

2022年部门项目支出预算总额0万元

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，其他用车1辆。

五、政府性基金预算支出情况

四川省泸县建筑职业中专学校2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

四川省泸县建筑职业中专学校2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

四川省泸县建筑职业中专学校2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，四川省泸县建筑职业中专学校共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：按照县委各项工作会议，坚持稳中求进工作总基调和供给侧结构性改革工作主线，围绕构建安全、高效、绿色、经济的现代教育体系总体目标，扎实推动项目重大部署落地落实、教育改革“头等大事”再创佳绩、党的建设和精神文明建设巩固深化等方面重点工作，服务国家和省重大发展战略，努力建设人民群众满意的职业教育学校。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：四川省泸县建筑职业中专学校2022年预算公开附表

四川省泸县建筑职业中专学校：2022年预算公开附表.xls