泸县惠济路幼儿园关于2022年

部门预算编制的说明

一、部门基本情况 

（一）主要职责

1.泸县惠济路幼儿园职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2.泸县惠济路幼儿园2022年重点工作：保证幼儿身心健康发展，探索园本课程，积极创建“县级示范园”，探索“惠”育特色校园文化。

（二）机构设置

泸县惠济路幼儿园无下属预算单位。

（三）财务工作开展情况

严格财经纪律，严格执行政府会计准则制度，不折不扣执行上级财务管理制度，保证幼儿园资金安全、平稳运行。

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8.00万元；支出包括：教育支出5.90万元、社会保障和就业支出0.90万元、卫生健康支出0.52万元、住房保障支出0.68万元，共计8.00万元。

我园于2021年9月成立，无上年预算对比。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为8.00万元。人员支出7.84万元，其中：基本工资3.05万元，津贴补贴0.10万元、绩效工资2.52万元、 机关事业单位基本养老保险缴费0.90万元、  职工基本医疗保险缴费0.40万元、 公务员医疗补助缴费0.12万元、 其他社会保障缴费0.08万元、 住房公积金0.68万元。日常公用支出0.15万元，其中：工会费0.06万元、福利费0.09万元。

2022年部门项目支出预算总额0万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年保持不变。

五、政府性基金预算支出情况

学校2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

学校2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

学校2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算0万元，比上年保持一致。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，我园共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：

提高教育教学质量、改善办学条件、促进幼儿身心健康发展、提高教职工工作积极性。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县惠济路幼儿园2022年部门预算公开附表

泸县惠济路幼儿园：2022年部门预算公开附表.xls