泸县城东小学校2022年

部门预算编制的说明

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1. 泸县城东小学校是一级预算全额拨款事业单位。学校总编制数91名。现有在职教师总数91人，无离退休人员。

2. 我校的重点工作是负责户籍在泸县祥和社区（祥和路以东）、清溪社区（石鸭街村除外）、龙桥社区1-6组、建设社区（曙光小镇除外）、玉蟾村4-8组、九曲河村、小马村8-12组适龄儿童的义务教育工作，现有学生1826人，2022秋期我校还将全面完成一年级招生任务。解决城区入学难问题。

二、收支预算情况说明

泸县城东小学校2022年部门预算收入总数856.50万元，较2021年部门预算收入总数678.33万元增加178.17万元，增长26%；2022年部门预算支出总数678.33万元，较2021年部门预算支出总数678.33万元增加178.17万元，增长26%，增长原因一是教师增加，人员经费增加；二是原切块资金安排的项目支出列入年初预算编制。

泸县城东小学校2022年部门基本支出预算总数796.50万元，其中：人员支出780.79万元，日常公用支出15.71万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元；泸县城东小学校2022年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额60万元，其中：学校运转经费60万元。

三、绩效目标设置情况

泸县城东小学校2022年部门整体支出绩效目标：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证师生的人身安全。积极推进教育改革，不断提高教育质量。

    附件：泸县城东小学校2022年预算公开附表

泸县城东小学校：2022年预算公开附表.xls