泸县教育和体育局

关于2022年部门预算编制的说明

一、部门基本情况 

（一）主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育和体育工作的政策，起草有关地方性规范性文件，并监督实施；拟订全县教育和体育体制改革政策以及教育和体育事业发展规划，负责各级各类教育和体育工作的统筹规划与协调管理。

（二）指导各级各类学校教育教学改革和学科专业建设，负责指导学校布局结构调整，负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，推进教育信息化建设。

（三）综合管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民办教育工作，联系地方高等教育，指导实施民族地区免费中等职业教育，协调对少数民族地区的教育援助，组织编写审定地方教材，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

（四）负责本部门教育和体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育和体育经费的筹措和使用，负责国（境）外教育和体育援助、教育和体育贷款以及教育和体育国际合作项目的执行。

（五）规划、指导各级各类学校教师队伍建设，指导和组织教师资格制度的实施，负责本系统专业技术人员继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导学校内部管理体制改革。

（六）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲的督导检查和评估验收工作，指导全县教育发展水平和质量的监测工作。

（七）贯彻执行国家、省、市语言文字工作的方针政策，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

（八）指导各级各类学校的思想政治工作、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育、电化教育、安全和稳定工作，指导本系统的党建工作；负责指导所属单位党建工作，并会同有关部门加强所属学校领导班子建设。

（九）综合管理全县学历教育考试和学籍学历有关工作，组织实施高中教育阶段学校招生工作，指导大学生就业创业工作。

（十）承担国家、省、市交办的教育和体育研究项目以及实验课题，指导全县教育和体育科研以及成果推广工作。

（十一）加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施和体育彩票销售工作监督管理。

（十二）统筹规划全县竞技体育、青少年体育的发展，指导和推进体育训练、体育竞赛、青少年体育工作和运动队伍建设，组织市级以上综合运动会的参赛和承办工作，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，监管体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）积极开展教育和体育系统对外交流与合作，做好外籍教师、专家的服务管理等工作。

（十四）指导教育和体育行业社会组织的业务活动，对归口管理的社团进行监管。

（十五）配合县人力资源和社会保障局拟订本县高校毕业生就业政策，负责师范类高校毕业生就业指导和服务工作。

（十六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。以人民需求为中心，以人民美好生活为指引，统筹推进教育和体育事业发展。加强全县教育、体育领域体制机制改革，深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。 

（二）机构设置

泸县教育和体育局下属一级预算单位1个，其中行政单位1个，泸县教体局本级；下设5个独立编制机构，即泸县电化教育馆，泸县幼儿教育管理中心，泸县考试中心（泸县青少年中心），泸县业余体校、泸县学生资助管理中心（泸县学校后勤管理中心）。

（三）财务工作开展情况

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收入预算总额为4397.7万元，较上年预算增加189.94万元，增长4.75%, 增长的主要原因是人员增加，基本支出增加。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

　　2022年支出预算总额为4397.7万元，较上年预算支出增加189.94万元，增长4.75%，增加人员增加，基本支出增加。其中：人员支出736.98万元、占12.68%，日常公用支出104.22万元、占2.48%，项目支出3556.5万元、占84.84%。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为841.2万元。人员支出736.98万元，其中：基本工资294.9万元，津贴补贴85.1万元、绩效工资115.38万元、奖金9.08、机关事业单位基本养老保险缴费80.48万元、职业年金缴费17.69万元、职工基本医疗保险缴费35.21万元、公务员医疗补助缴费11.88万元、其他社会保障缴费5.85万元、住房公积金60.36万元。日常公用支出104.22万元，其中：办公费8万元、印刷费2万元、水费1.6万元、电费7万元、邮电费18万元、差旅费22.2万元、维修（护）费2万元、公务接待费9万元、工会经费5.9万元、福利费8.85万元、其他交通费用21万元、其他商品和服务支出19.67万元。对个人和家庭的补助0.04万元，为独子费0.04万元。

2022年部门项目支出预算总额3556.5万元：

泸县教育和体育局2022年部门项目支出预算总额3556.5万元，其中： 一般行政管理事务210万元、行政运行316.5万元、学前教育800万元、初中教育1340万元、 高中教育890万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数9万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算9万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比无变动。

（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比增加（减少）0元。 本年度公务接待费计划主要用于上级部门检查、指导工作和调研等，相关单位考察、学习支出。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比无变动。

（四）公务用车购置费与上年预算相比无变动。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县教育和体育局2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县教育和体育局2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县教育和体育局2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算103.92万元，比上年预算110.37万元减少６．４５万元、下降５．８４%，变动的主要原因是厉行节约。

（二）政府采购预算安排情况

泸县教体局安排政府采购预算10万元，与上年持平，主要用于采购办公桌椅、空调、电脑和打印机等办公设备

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，泸县教育和体育局共有车辆2辆，其中一般公务用车２辆、执法执勤用车０辆。单位价值200万元以上大型设备０台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费０万元。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：

　　泸县教育和体育局以“推动教育体育高质量发展”为主线，以“建设四川省教育强县”为工作追求，以办“人民满意的教育体育”为奋斗目标，着力抓重点、补短板、推改革、优治理，努力构建高质量的教育体育体系，为泸州争创全省和成渝地区经济副中心提供人才支撑和智力保障，为“十四五”教育高质量发展开好局、起好步。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县教育和体育局2022年部门预算

泸县教育和体育局（本级）：2022年预算公开附表.xls