目  录

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2022年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

九、名词解释

附件：2022年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

表7.部门整体支出绩效目标申报表

一、部门基本情况 

（一）主要职责

按照实施全面规范、公开透明的预算制度，着力支持镇域经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监督管理，按照量力而行，积极而为，保障基本，确保重点、严格监管的原则。结合我镇财源实际，安排2022年财政收支预算。

（二）部门预算单位构成

我镇所属单位8个，其中行政单位1个，事业单位7个。

编制人数280人，年初实有人数269人，其中行政编制41人，年初实有人数37人；事业编制236人，年初实有人数225人；工勤编制3人，年初实有人数0人。

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县嘉明镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收入预算总额为 7800万元，一般公共预算拨款收入7200万元，政府性基金预算600万元。

　　2022年支出预算总额为7800万元，其中：人员支出2774.29万元、占35.56%，日常公用支出4425.71万元、占56.73%，项目支出600万元、占7.7%。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为6385万元。人员支出2774.29万元，其中：基本工资217.35万元，津贴补贴10.12万元、绩效工资308.48万元。日常公用支出1678.43万元，其中：办公费56.9万元、印刷费193.35万元、水费115万元、电费156.91万元、邮电费138.65万元、差旅费30万元、维修（护）费143万元，公务接待费11万元。

2022年部门项目支出预算总额815万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数21.2万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费10.2万元，其中：公务用车运行维护费10.2万元、公务用车购置费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算减少0.1万元，下降）的主要原因是建设公车运行维护费。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

五、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算拨款安排支出600万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算1324.33万元，比上年预算增加216万元、增长19%，变动的主要原因是2022年人员经费调资增加。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算500万元，主要用于行政运行必要物资，灾后重建相关项目采购。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，嘉明镇共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：

全面完成灾后重建工作，统筹推进经济社会发展，重点围绕乡村振兴打造市级乡村振兴示范镇。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县嘉明镇人民政府2022年部门预算

嘉明镇人民政府2022年预算公开附表(1).xls