第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

泸县嘉明镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，在人大的监督下，嘉明镇政府全体乡村在同志走群众路线的思想引领下，工作做出一定成效。经济保持健康发展，社会民生持续改善，政府能力建设有序推进，三农工作稳步向前，产业规模逐步增大，社会事业稳步发展。取得了抗击新冠疫情的重大胜利，快速恢复社会经济发展。

二、机构设置

行政事业机构1个；教育事业机构5个，无变动。较上年减少一个，主要是由于机构改革。

纳入2020年度部门决算编制范围的预算单位有：泸县嘉明镇人民政府、泸县嘉明镇嘉明小学、泸县嘉明镇嘉明中学、泸县嘉明镇中心幼儿园、泸县嘉明镇罗桥小学、泸县嘉明镇大同小学。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16586.3万元。与2019年相比，收、支总计减少331.27万元，下降3.8%。主要变动原因是机构改革后，人员减少，疫情影响，税收减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计8293.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7720.77万元，占93.1%；政府性基金预算财政拨款收入572.38万元，占6.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计8293.15万元，其中：基本支出6011.98万元，占72.5%；项目支出2281.17万元，占27.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计16586.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少331.27万元，增长/下降**%。主要变动原因是机构改革后，人员减少，疫情影响，税收减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7720.77万元，占本年支出合计的93.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少906.65万元，下降10.5%。主要变动原因是节能环保支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7720.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1572.66万元，占20.37%；教育支出（类）3684万元，占47.72%；科学技术（类）支出49.56万元，占0.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出266.68万元，占3.45%；卫生健康支出183.52万元，占2.38%；节能环保支出（类）477.2万元，占5.8%；城乡社区支出（类）649.28万元，占8.41%；农林水支出（类）456.49万元，占5.91%；交通运输支出（类）250万元，占3.23%；住房保障支出（类）61.39万元，占0.8%；灾害防治及应急管理支出（类）50万元，占0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年一般公共预算支出决算数为7720.77，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201: 支出决算为1572.66万元，完成预算100%。

2.教育205: 支出决算为3684万元，完成预算100%。

3.科学技术206: 支出决算为49.56万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒207: 支出决算为20万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208: 支出决算为266.68万元，完成预算100%。

6.卫生健康210:支出决算为183.52万元，完成预算100%。

7.节能环保支出211：支出决算为477.2万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出212:支出决算为649.28万元，完成预算100%。

9.农林水支出213：支出决算为456.49万元，完成预算100%。

10.交通运输支出214：支出决算数为250万元，完成预算100%。

11.住房保障支出221：支出决算数为61.39万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出224：支出决算数为50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出7720.77元，其中：

人员经费4662.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费1349.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21.3万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.4万元，占48.82%；公务接待费支出决算10.9万元，占51.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.4万元,完成预算99.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1万元，下降8.7%。主要原因是减少公务车维修次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出10.4万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.4万元，完成预算100%。

国内公务接待支出10.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待189批次，918人次（不包括陪同人员），共计支出10.4万元，具体内容包括：各级领导导致检查指导工作，其他同级部门到镇交流学习。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出572.38万元，主要用于基础设施建设及新冠肺炎疫情防控。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，政府机关运行经费支出757.42万元，比2019年减少19.94万元，下降2.56%，主要原因是缩减了政府办公经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，嘉明政府采购支出总额410.54万元，其中：政府采购货物支出25.5万元、政府采购工程支出384.74万元、政府采购服务支出0.29万元。主要用于支持乡村振兴发展及政府办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对护松柑橘产业园开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效情况较好，但动态监督管理方面还存在不足，需加强管理。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“复兴村道路加宽”“护松村柑橘产业园”“河道治理”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）复兴村道路加宽项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为186万元，完成预算的46.5%。通过项目实施，促进贫困村产业发展，增加农民收入。发现的主要问题：预算过程中未考虑项目实施工程中的时间因素，导致项目执行较慢，未按期完成预算投资。编制项目预算时要综合考虑各方面因素。

（2）护松柑橘产业园项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为160万元，完成预算的106%。通过项目实施，促进农村特色产业发展，带动农民致富增收。发现的主要问题：柑橘苗肥料价格上涨，导致预算增加。下一步改进措施：充分考虑市场因素。

（3）河道治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为123万元，完成预算的82%。通过项目实施，有效的提升可河道水质，提升河流防洪能力。发现的主要问题：河道治理项目涉及的人工费和机械费定价不规范。下一步改进措施：严格按照项目预算法实施。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县嘉明镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指。

10.外交（类）…（款）…（项）：指。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指。

12.教育（类）…（款）…（项）：指。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指。

23.金融（类）…（款）…（项）：指。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县嘉明镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

行政事业机构1个；教育事业机构5个，无变动。较上年减少一个，主要是由于机构改革。

纳入2020年度部门决算编制范围的预算单位有：泸县嘉明镇人民政府、泸县嘉明镇嘉明小学、泸县嘉明镇嘉明中学、泸县嘉明镇中心幼儿园、泸县嘉明镇罗桥小学、泸县嘉明镇大同小学。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计8293.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7720.77万元，占93.1%；政府性基金预算财政拨款收入572.38万元，占6.9%

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计8293.15万元，其中：基本支出6011.98万元，占72.5%；项目支出2281.17万元，占27.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

我单位在年初制定了全年绩效目标管理办法，对全年的各项预算指标进行了周密的研判，要求全年严格严重年初预算执行，并在执行过程中严格控制执行进度，预算增加均报镇人大批准后执行，全面较好的完成的绩效目标。

（二）结果应用情况。

我镇在预算执行过程中开展的项目绩效自评，自评过程中发现了预算组织不到位，预算执行不及时等问题，在后期的管理过程中加以整改，并将整改结果报镇人大审批。

四、评价结论及建议

我镇2020年整体绩效目标在党委政府的领导下，在镇人大的监督下较好的完成的全年任务，但在执行过程中还存在一些问题，为此，我镇将认真组织全年预算，精心策划项目，在以后的工作中严格按照财务管理制度执行，确保完成全面目标任务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

嘉明镇2020年决算公开报表.xlsx