目录

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

（二）部门预算单位构成

二、收支预算总体情况

三、财政拨款支出预算安排情况

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.玉蟾街道职能简介。玉蟾街道是泸县人民政府下辖的办事处，下设党建办、综合执法办、社事办、社会治理办、经发办、乡村振兴办、财政所、综合服务中心、社保中心、城建中心、农业综合服务中心、畜牧兽医服务中心、水利中心、自然资源所，城东幼儿园、城北小学校、光明学校、自强学校、青龙小学、青龙中学等部门和单位，以及街道所属的10个社区、12个农业行政村。

2.玉蟾街道2022年重点工作。产业结构进一步优化，乡村振兴实现真突破，城镇一体化呈现新实效，民生事业实现持续改善，不断增加环保投入、森林防火，改善生产生活居住环境。

（二）部门预算单位构成

玉蟾街道下属一级预算单位7个，其中行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位6个，全部编制共计468名，其中：行政编制45名，事业编制423名。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，玉蟾街道所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

玉蟾街道2022年收入预算14995.25万元，较上年预算减少130.19万元，下降1%, 下降的主要原因是收入减少。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

玉蟾街道2022年支出预算14995.25万元，较上年预算支出0减少130.19万元，下降1%，减少的主要原因是支出减少。其中：人员支出9620.47万元、占65%，日常公用支出2875.72万元、占20%，项目支出2629.25万元、占15%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为14995.25万元。人员支出9620.47万元，其中：基本工资1944.86万元，津贴补贴160.18万元、绩效工资1004.03万元、保险615.47万元。日常公用支出2875.72万元，其中：办公费215.05万元、印刷费90.85万元、水费11.39万元、公务接待费22万元···。

2022年部门项目支出预算总额2629.25万元

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2022年“三公”经费财政拨款预算数22万元，公务接待费22万元。 

　　公务接待费较上年预算相比减少0.5万元。本年度公务接待费计划主要用于招商引资工作等。 

五、政府性基金预算支出情况说明

玉蟾街道2022年政府性基金预算支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况说明

玉蟾街道2022年国有资本经营预算支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算1220万元，比上年预算增加32万元、增长3%，变动的主要原因是机关部门的变动，人员增加。 

（二）政府采购情况

    政府采购预算198.2万元，主要用于办公通用设备、现代办公家具、空调的采购及乡村振兴项目采购。  

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年玉蟾街道所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、名词解释

    1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

5、教育：指政府教育归属学校支出。

6、科学技术：指科学技术方面的支出。

7、文化体育与传媒：指反映政府在文化、旅游、体育、新闻等方面的支出。

8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育：指反映政府在医疗卫生、医疗保险等方面的支出。

10、节能环保：指政府节能环保支出。

11、城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

12、农林水：指反映政府农林水事务支出。

13、交通运输：指反映交通运输方面的支出。

14、资源勘探信息等：指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

15、住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

      表7.部门整体支出绩效目标表

玉蟾街道2022年预算公开附表.xls