部门预算公开目录

一、部门基本情况...................................................................................................... 2
　　（一）主要职责.................................................................................................. 2

      （二）机构设置.................................................................................................. 4

      （三）财务工作开展情况..................................................................................4

二、预算收支总体情况.............................................................................................4　　            

三、财政拨款支出预算安排情况.............................................................................5
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况.............................................................6

五、政府性基金预算支出情况............................................................................... 6

六、国有资本经营预算支出情况说明................................................................... 6

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况........................................................7

八、其他重要事项的情况说明..................................................................................7
　　（一）机关运行经费......................................................................................... 7
　　（二）政府采购预算安排情况......................................................................... 7
　　（三）国有资产占有情况...................................................................................7
　　（四）预算绩效情况...........................................................................................7

九、名词解释.............................................................................................................. 8

一、部门基本情况

（一）主要职责

（1）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织、领导、监督、检查全县公安工作。

（2）收集、掌握影响社会政治稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析预测形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，研究制定对策。

（3）负责全县公安民警的思想政治工作和队伍正规化建设，分析全县公安队伍现状，研究制定公安队伍建设、民警教育培训和公安宣传的规划；组织实施公安队伍建设、干警教育培训和公安宣传工作。

（4）指导全县公安法制工作，组织、规划、协调、推动全县公安法制建设。

（5）组织、指挥公安侦查工作；负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件等重大案件的侦查；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（6）依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作。依法管理集会、游行、示威活动。依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

（7）依法管理全县道路交通，负责维护全县道路交通安全、交通秩序，处置交通事故；依法管理机动车辆和驾驶员。

（8）负责全县消防工作，组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（9）负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾等警卫对象来我县的安全警卫工作。

（10）负责全县禁毒缉毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪, 负责禁毒委员会的日常工作。

（11）负责看守所、拘留所的管理、建设工作。

（12）指导和组织全县公安科学技术工作；主管全县公共信息网络安全监察和网络犯罪侦查工作。

（13）指导、监督对全县国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（14）组织、指挥、协调武警中队执行公安任务。

（15）负责对全县各级公安机关及其人民警察的执法情况进行监督检查。

（16）制定全县装备、被装、经费等警务保障计划并组织实施；负责全县公安机关的装备的配备和后勤保障工作。

（17）指导林业公安的业务工作。

（18）承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作事项。

（二）机构设置

泸县公安局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位3个，其中：行政单位2个，事业单位1个。

（三）财务工作开展情况

我局制定了《泸县公安局内部控制手册》，并严格执行《行政单位会计制度》、《泸县公安局财务管理办法》等，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、会议费、差旅费严格按泸县党政机关公务接待、会议费、差旅费管理办法执行。
  遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察和社会各界的监督，按时上报各项报表及自查报告。

我单位在资金绩效管理、预算组织、编报、审核四个方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效。

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收入预算总额为 7842.75万元，较上年预算增加570.26万元，增长7.27%, 增长的主要原因是驻村辅警工资增加及人员经费正常增长。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

　　2022年支出预算总额为7842.75万元，较上年预算支出增加570.26万元，增长7.27%，增长的主要原因是驻村辅警工资增加及人员经费正常增长。其中：人员支出5395.21万元、占68.79%，日常公用支出970.54万元、占12.37%，项目支出1477万元、占18.84%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为6365.75万元。人员支出5395.21万元，其中：基本工资1257.18万元，津贴补贴1413.37万元、奖金83.95万元、绩效工资188.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费369.45万元、职业年金缴费18万元，职工基本医疗保险缴费160.3万元、公务员医疗补助缴费52.68万元、其他社会保障缴费21万元、住房公积金277.09万元，其他工资福利支出1311.6万元，其他交通费用218.59万元，生活补助23.06万元，奖励金0.32万元。日常公用支出970.54万元，其中：办公费175.6万元、印刷费5万元、水费16万元、电费100万元、邮电费120万元、物业管理费17万元、差旅费90万元、维修（护）费70万元，租赁费30万元、公务接待费36万元、被装购置费30万元，劳务费40万元，工会经费25.14万元，福利费37.72万元，公务用车运行维护费120万元，其他商品和服务支出58.08万元。

2022年部门项目支出预算总额1477万元，其中一村一辅警753万元，办公设备购置60万元，其他运转类经费664万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数156万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费36万元，公务用车购置及运行维护费120万元，其中：公务用车运行维护费120万元、公务用车购置费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算156万元增加0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相同，均为0元。

（二）公务接待费较上年预算持平。 本年度公务接待费计划主要用于招商引资接待工作以及公务交流检查等接待工作。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比增加0元。

（四）公务用车购置费与上年预算相比增加0元。

单位现有公务用车84辆，其中：轿车34辆，越野车9辆，小型载客汽车4辆，大中型载客汽车4辆，其他车型33辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县公安局2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县公安局2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县公安局2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，与上年持平。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算970.54万元，比上年预算1214.22万元减少243.68万元，下降20.07%，变动的主要原因是今年其他交通费用放在人员经费中。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算60万元，比上年预算60万元增加0万元，与上年持平，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，泸县公安局共有车辆84辆，其中应急保障用车2辆、执法执勤用车70辆，特种专业技术用车11辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是： 泸县公安局将在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述为指导，坚持防风险、保平安、护稳定的发展要求，继续以“西部一流、全市领先”为目标，以“四驾马车”（绩效考核、改革创新、重点项目建设、公共关系构建）为驱动，进一步强化社会基层治理能力建设，全力护航地方经济发展，推动泸县公安高质量发展。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入泸县公安局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县公安局2022年部门预算

泸县公安局2022年部门预算.xls