泸县档案馆

关于2022年部门预算编制的说明

目录

一、部门基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

(三)财务工作开展情况

二、预算收支总体情况

三、财政拨款支出预算安排情况

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

五、政府性基金预算支出情况

六、国有资本经营预算支出情况

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

九、名词解释

一、部门基本情况

（一）主要职责

泸县档案馆是一级预算单位，属参公管理事业单位。负责贯彻执行党和国家、省委、市委、县委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，参与拟订全县档案事业发展中长期规划；制定县档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。负责集中统一管理县级重要档案资料和泸县历史档案资料；依法依规收集、整理、保管、保护各镇、街道、县直机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位和县级重大会议、重大活动、重大突发事件及其他对国家和社会具有保存价值的各种门类和载体的档案，并提供利用；研究制定进馆档案的接收标准和规范并提供业务指导。负责开展重要、珍贵档案资料征集工作；依法接受有重要保存利用价值档案的捐赠和寄存。负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异质异地备份保管；依法对馆藏档案开展鉴定、解密、划控和开放工作。承担数字档案馆建设和电子文件备份工作；参与全县档案目录体系建设和管理工作。负责馆藏档案资源、档案文化产品的开发，研究编纂档案史料，开展档案资政服务工作。负责开展档案学术、科研、馆际合作、业务交流；对各机关档案馆（室）业务进行指导。负责开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作，开展民生档案等异地查档跨馆服务。负责举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传、教育工作。

（二）机构设置

我馆为独立编制机构，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。馆内设办公室、接收征集股、保管利用股、宣传编研股、信息技术股。

（三）财务工作开展情况

我单位根据财经法令、政策，建立健全财务管理的机构和规章制度，根据上级下达的财务指标，结合本单位的实际情况以及有关计划、预算和定额资料，编制财务计划，按规定合理使用。我馆对财务管理进行规范化，严格遵守结算纪律，搞好财务收支，通过向财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，认真如实填报，并按规定及时公开; 经常地检查财务计划的执行、财务纪律的遵守等情况。

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收入预算总额为 253.84万元，较上年预算增加3.73万元，增长1.49%, 增长的主要原因是人员经费增加。

2022年支出预算总额为253.84万元，较上年预算支出增加3.73万元，增长1.49%，增加的主要原因是人员经费增加。其中：人员支出147.07万元、占57.94%，日常公用支出21.77万元、占8.57%，项目支出85万元、占33.49%。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为253.84万元。人员支出147.07万元，其中：基本工资53.64万元，津贴补贴38.5万元、奖金4.18万元、绩效工资2.55万元、机关事业单位基本养老保险15.75万元、职工基本医疗保险6.89万元、公务员医疗补助1.92万元、其他社会保障0.82万元、住房公积金11.82万元、其他交通费用10.98万元、对个人和家庭的补助0.02万元。日常公用支出21.77万元，其中：办公费2万元、印刷费1.5万元、咨询费2万元、手续费0.5万元、水费1万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费2万元、公务接待费3万元、工会经费1.07万元、福利费1.61万元、其他商品和服务支出2.09万元。

2022年部门项目支出预算总额85万元，其中：其他交通费2万元，档案利用经费5万元，档案保管保护费68万元，档案数字化经费10万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，为公务接待费3万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数与上年持平。

公务接待费与上年持平。本年度公务接待费计划主要用于接待省、市和其他县、区档案部门来馆指导、调研和交流学习接待的费用支出。

五、政府性基金预算支出情况

泸县档案馆2022年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县档案馆2022年无国有资本经营预算安排支出。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县档案馆2022年无政府性基金预算“三公”经费预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算21.77万元，比上年预算增加0.42万元、增加1.97%，变动的主要原因是工资总额增加，同时工会经费和福利费增加。

（二）政府采购预算安排情况

2022年度无政府采购预算。 

（三）国有资产占用情况

泸县档案馆无公务用车。无价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：完成馆藏第十批档案数字化扫描工作；保证档案库房消防系统、信息系统、温湿度控制系统、监控系统的正常运行，确保档案实体安全，便于广大群众和机关、事业单位能正常使用，维护社会稳定和促进社会经济发展；为各单位和人民群众提供免费查档服务，让办事群众满意率达95%以上；保证单位其他工作的正常开展等。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县档案馆2022年部门预算

2022年预算公开附表.xls