一、部门基本情况 ……………………………………………1

（一）主要职责 ………………………………………………1

（二）机构设置 ………………………………………………1

（三）财务工作开展情况 ……………………………………1

二、预算收支总体情况 ………………………………………1

三、财政拨款支出预算安排情况 ……………………………2

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况 …………………3

五、政府性基金预算支出情况 ………………………………3

六、泸县文化广电旅游局2022年没有使用政府性基金……3

七、国有资本经营预算支出情况 ……………………………3

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况 ………………3

九、其他重要事项的情况说明 ………………………………3

（一）机关运行经费 …………………………………………4

（二）政府采购预算安排情况 ………………………………4

（三）国有资产占用情况 ……………………………………4

（四）预算绩效情况 …………………………………………4

十、名词解释 …………………………………………………4

一、部门基本情况

（一）主要职责

拟订全县文化、文物、广播电视、网络视听节目管理和旅游政策措施，贯彻执行国家、省、市文物法规、规章，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本部门依法行政工作。组织推动全县文化事业、文化产业、文物事业、广播电视事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、文物、广播电视和旅游融合发展等。

（二）机构设置

泸县文化广电旅游局是一级预算单位。含1个行政单位（泸县文化广播电视和旅游局）、1个参公管理事业单位（泸县文化市场综合行政执法大队）、5个事业单位（泸县旅游景区管理委员会、泸县文化馆、泸县图书馆、泸县宋代石刻博物馆、泸县文物保护中心）。内设办公室、行政审批股（政策法规股）、文化股、文物股、产业发展股、旅游发展股、传媒科技股、市场管理股（安全生产委员会办公室）、宣传股、机关党委。

（三）财务工作开展情况

严格按照相关财务管理制度开展财务工作，全局所有收入支出统一核算。

二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县文化广电旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2022年收入预算总额为 1492.56万元，较上年预算减少46.5万元，下降2.84%, 下降的主要原因是人员调出和经常性项目经费减少。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

2022年支出预算总额为 1492.56万元，较上年预算减少46.5万元，下降2.84%, 下降的主要原因是人员调出和经常性项目经费减少。其中：人员支出863.28万元、占57.84%，日常公用支出123.28万元、占8.26%，项目支出506万元、占33.9%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为986.56万元。人员支出863.28万元，其中：基本工资298.09万元、津贴补贴78.79万元、奖金8.35万元、绩效工资147.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.99万元、职工基本医疗保险缴费37.18万元、公务员医疗补助缴费12.84万元、其他社会保障缴费6.35万元、住房公积金63.74万元、其他工资福利支出84万元、其他交通费用22.31万元、抚恤金17.91万元、生活补助0.89万元、奖励金0.05万元。日常公用支出123.28万元，其中：办公费17万元、印刷费8万元、水费2万元、电费14万元、邮电费15万元、差旅费11.8万元、维护费3万元、公务接待费20万元、工会经费5.96万元、福利费8.95万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出13.87万元。

2022年部门项目支出预算总额506万元，其中：其他交通费用4万元、房租费30万元、上争外引工作经费15万元、社会团体活动经费6万元、图书馆运转经费45万元、公共文化服务（群众文化）130万元、旅游宣传53万元、文物保护38万元、改制前退休人员费用5万元、博物馆运转经费170万元、政府采购项目10万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数23.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元，其中：公务用车运行维护费3.5万元、公务用车购置费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算23.5万元相同。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

五、政府性基金预算支出情况

六、泸县文化广电旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县文化广电旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县文化广电旅游局2022年没有使用政府性基金安排“三公”经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算123.28万元，比上年预算128.99万元减少5.71万元、下降4.43%，变动的主要原因是人员调出。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算10万元，比上年预算5万元增加5万元、增长100%，主要用于电脑、打印机采购。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，泸县文化广播电视和旅游局共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是： 把乡村文化振兴作为打造泸州文体副中心、西南农民演艺培育中心、中国龙文化旅游体验目的地三大固有发展目标的核心出发点和落脚点，全面实施乡村文化保护传承、创意再生、风貌塑造、产业倍增、品牌影响、服务提质、文明涵养、人才培养八大工程，推动乡村文化振兴取得突破。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年预算公开附表.xls