泸州医药产业园区管理委员会

关于2022年部门预算编制的说明

目   录

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）财务工作开展情况

二、预算收支总体情况

三、财政拨款支出预算安排情况

四、一般公共预算财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、政府性基金预算“三公”经费支出情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十一、名词解释

一、部门基本情况 

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关医药产业的法律、法规和政策，执行县委、县政府以及泸州高新区管委会的决定，制定医药产业园区有关行政管理办法；

（2）负责医药产业园区行政管理；

（3）负责医药产业园区规划的组织实施；

（4）负责医药产业园区基础设施建设和管理；

（5）负责医药产业园区入驻企业的项目建设和管理；

（6）负责医药产业园区招商引资；

（7）负责医药产业园区社会事务管理；

（8）负责医药产业园区财务管理；

（9）负责协调、监督有关部门设立的医药产业园区服务管理机构的工作；

（10）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定；

（11）承办县委、县政府及泸州高新区管委会交办的其它工作。

（二）机构设置

泸州医药产业园区管理委员会属县级一级行政单位，下设有泸州医药产业园区服务中心，为非独立核算的财政全额拨款事业单位。医药产业园下设有党工委办公室、要素保障部、应急管理办公室、招商发展部、发展战略部、计划财务部和服务中心等。服务中心内设有办公室、政务服务部、企业服务部、投融资服务部等四个部门。

（三）财务工作开展情况

1.医药产业园注重预算管理，严格按县财政局要求认真开展预算管理一体化工作。加强预算支出管理，严格按用途、进度支出。

2.重新修改《泸州医药产业园区管理委员会财务管理办法》《泸州医药产业园区管理委员会政府采购管理制度》等制度，使制度更加完善、合理。

3.加强对所有收支票据的审核把关，审核票据的真实性和完整性。做到附件齐备、依据充分。每月按时完成职工保险、住房公积金的申报和缴纳等相关工作。

4.积极向财政局等部门对接，力争全面完成2022年双争一汇任务。

二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸州医药产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收入预算总额为564.29万元，较上年预算增加8.23万元，增长1.5%, 增长的主要原因是人员增加。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

2022年支出预算总额为564.29万元，较上年预算支出增加8.23万元，增长1.5%，增加的主要原因是人员增加。其中：人员支出278.24万元、占49.3%，日常公用支出38.05万元、占6.7%，项目支出248万元、占44%。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为316.29万元。人员支出278.24万元，其中：基本工资106.83万元、津贴补贴29.33万元、绩效工资56.83万元、奖金2.93万元、机关事业单位养老保险缴费31.26万元、职工基本医疗保险缴费3.72万元、公务员医疗补助缴费3.72万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金23.45万元、公务员车补7.86万元、独子费0.01万元。日常公用支出38.05万元，其中：办公费15万元、印刷费2万元、手续费0.3万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费3万元、差旅费4万元、租赁费0.6万元、公务接待费1.8万元、劳务费0.6万元、工会经费2.14万元、福利费3.2万元、其他商品和服务支出3.91万元。

2022年部门项目支出预算总额248万元，其中：办公设备购置经费（政府集中采购）9.5万元、园区项目前期要素保障经费60万元、招商引资经费100万元、宣传经费9.5万元、创新创业服务中心大楼运行费18万元、非公党建活动经费2万元、安全环保经费20万元、上争外引经费20万元、流动现场会经费9万元。

四、一般公共预算财政拨款情况说明

2022年一般公共预算财政拨款总额为564.29万元，较上年预算支出增加8.23万元，增长1.5%，增加的主要原因是人员增加。其中：人员支出278.24万元，占49.3%；日常公用支出38.05万元，占6.7%；项目支出248万元，占44%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算总额为316.29万元。

基本支出中人员支出278.24万元，其中：基本工资106.83万元、津贴补贴29.33万元、绩效工资56.83万元、奖金2.93万元、机关事业单位养老保险缴费31.26万元、职工基本医疗保险缴费3.72万元、公务员医疗补助缴费3.72万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金23.45万元、公务员车补7.86万元、独子费0.01万元。基本支出中日常公用支出38.05万元，其中：办公费15万元、印刷费2万元、手续费0.3万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费3万元、差旅费4万元、租赁费0.6万元、公务接待费1.8万元、劳务费0.6万元、工会经费2.14万元、福利费3.2万元、其他商品和服务支出3.91万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算1.8万元持平。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

（二）公务接待费与上年预算相等。本年度公务接待费计划主要用于上级来调研园区和其他部门来园区考察接待。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比相等。

（四）公务用车购置费与上年预算相比相同。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆（该车所有人是机关事务服务中心，委托医药产业园代管），越野车0辆，多功能乘用车0辆。

七、政府性基金预算支出情况

泸州医药产业园区管理委员会2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

泸州医药产业园区管理委员会2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

九、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸州医药产业园区管理委员会2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算38.05万元，比上年预算32.73万元增加5.32万元、增长16%，变动的主要原因是人员有所增加。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算9.5万元，与上年预算9.5万元相等，主要用于采购办公用电脑、打印机和办公桌椅等。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，泸州医药产业园区管理委员会固定资产总额5065.7万元。占有车辆1辆（该车所有人是机关事务服务中心，委托医药产业园代管），其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：园区紧盯“川渝滇黔医药制造业创新中心”和“国家生物医药基地”两大目标，围绕生物医药、医疗器械、保化品三大主导产业，全力聚焦招商引资、项目建设、优化服务三大抓手，着力提升园区综合竞争力。顺利推进园区重点建设项目，努力完成招商引资目标任务；开展好与高校、专家等高层次人才对接，建设好大学科技园和孵化器建设；做好园区安全、环保工作，确保园区日常工作顺利推进；园区新增就业100人，企业税收增加2000万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：医药产业园2022年预算公开附表

                           泸州医药产业园区管理委员会

                               2022年1月14日

附件：医药产业园2022年预算公开附表.xlsx

                          泸州医药产业园区管理委员会

                              2022年1月14日