泸县海潮镇人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县海潮镇人民政府落实国家政策，严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会安全稳定，是经济建设和社会事业发展的综合管理部门，肩负着农村经济建设和社会事业发展的重要任务，肩负着建设社会主义新农村的重大历史使命，管辖和指导的业务涉及农村经济建设和社会事业发展的方方面面。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民死人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益,组织设立安全生产专项资金并列入本级财政预算，与财政收入保持同步增长；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府搅拌的其他事项。

二、部门概况

海潮镇人民政府下属二级单位6个，均为其他事业单位，即村镇和建设中心、社会服务中心、综合治理中心、海潮学校、高寨学校、海潮幼儿园。

海潮镇人民政府核定总编制224名，其中：行政编制35名，工勤编制3名，事业编制186名。在职人员总数218人，其中：行政人员34人，行政工勤2名，事业人员182人。

三、收支预算总体情况说明

2020年海潮镇人民政府，预计本年收入合计5114万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5094万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占0.4%。

2020年海潮镇人民政府，本年预算支出合计5114万元，其中：一般公共服务支出631万元，占12.34%；教育支出2052万元，占40.13%；科学技术支出31万，占0.06%；社会保障和就业支出329万，占6.4%；医疗卫生与计划生育支出494万，占9.7%；节能环保支出724万，占14.16%；城乡社区支出1万，占0.02%；农林水支出570万，占11.15%；交通运输支出51万，占1%；住房保障支出205万元，占4%；地质灾害防治6万元，占0.1%；其他支出20万；占0.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5114万元。与2019年5150万元相比，财政拨款收、支总计各减少36万元，减少0.7%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3828万元，其中：

人员经费2299万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1529万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.6万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算中，公务用车购置及运行维护费支出预算10.4万元，占53.01%；公务接待费支出预算9.2万元，占46.99%。

1.公务用车购置及运行维护费支出10.4万元。其中：

公务用车运行维护费支出10.4万元。主要用于扶贫、环保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出9.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款支出20万元,主要为债券资金安排的其他支出。

八、预算绩效情况　

 1．绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标1个，并对参与实施与管理的相关办所人员也进行绩效考核，以此保证重点项目预算的顺利实现。

2．部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门将对2020年整体支出开展绩效自评，且自评打分，一是做好项目科学预算编制，二是做好项目实施管理过程中与预算管理之间管理相结合。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，海潮镇人民政府机关运行经费支出275.95万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度，海潮镇人民政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购服务支出1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，海潮镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

海潮镇2020年部门预算公开套表（新）.xls