附件4

2020年度

四川省酒业发展促进

中心部门决算

目 录

公开时间：2021年 11月 25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.酒业发展政策研究；

2.组织酒企参展；

3.指导酒企产品开发、新科技应用、智能化推广、信息化推广；

4.协调落实中央、省、市、县关于企业市场拓展、技术改造、科技创新、人才培养、财政金融、企业管理等政策措施。

5．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）突出重点，积极组织复工复产。制定《泸县酒类企业复工复产工作指南》，印发《新型冠状病毒肺炎预防》宣传手册，有序组织55家企业复工复产，帮助企业解决口罩5万余个、体温枪200余支、消毒液或酒精2000余千升、防疫服400余件，免费赠送企业口罩2万余个。
    （二）突出难点，积极化解遗留问题。全面了解掌握企业生产发展困难和问题，共梳理化解企业存在各类历史遗留问题21个。针对问题，开展问题化解座谈会3次，解决企业土地问题和环评问题。

（三）突出项目，夯实产业发展基础。泸州汉唐酒业完成2、3、6、18号楼主体及外装；完成15、17号楼基础，进行主体施工；完成陶坛区基础和人工湖土石方开挖，进行管网和厂区道路、绿化施工。泸州邹匠酒业有限公司已完成窖池车间、办公楼主体工程，现正在进行外装工程；国之酿酒业已完成窖池车间主体工程建设。
    （四）突出扶持，支持企业健康发展。安排1000万元的酒业发展专项资金，建立2000万元的融资过桥贷款资金，帮助企业解决临时性资金周转困难。完善酒业扶持办法，从“升规及重组、固定投资、品牌培育、市场拓展、财税贡献、成果及转化、人才引进”七方面加大扶持力度，重点突出财税贡献、整合重组和市场拓展。
    （五）突出招商，夯实产业发展基础。结合泸县实际，以“盘活存量、做大增量”战略要求，按照“招引一批、做强一批、稳住一批”的工作思路，包装100亿酒业招商项目。建立泸县酒业招商资源库，制定产业招商宣传片和招商手册，采取“走出去”“请进来”方式，筛选名豪、陈年窖、鼎旺等20个企业开展点对点招商。重庆供销集团公司与名豪酒业、徽酒集团与鼎旺酒业深度合作有序推进。
    （六）突出创新，打造泸县特色品牌。积极注册“泸县白酒”地理标志，建立泸县原酒追溯体系，支持符合条件的企业冠名使用“泸县白酒”地理标志，共同唱响泸县白酒区域品牌。积极对接中酒协，申报“中国酒城香型白酒之乡·泸县”和“世界美酒特色产区·泸县”，争取与中酒协建设战略合作关系。

二、机构设置

（一）机构组成

泸县酒业发展促进中心是二级预算单位，属事业单位。

（二）人员概况

泸县酒业发展促进中心核定总编制14名，其中：事业管理岗12名，专业技术岗2名。在职人员总数14人，退休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计139.21万元，与2019年相比增加13.66万元，增加9.81%，主要变动原因是2020年新进工作人员2名，人员经费增加；2020年度支出总计139.21万元，与2019年相比增加13.66万元，增长9.81%，主要变动原因是2020年新进工作人员2名，人员经费增加。年末结转和结余0万元。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计139.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计139.21万元，其中：基本支出139.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计139.21万元，与2019年相比，财政拨款收入增加13.66万元，增长9.81%，主要原因是2020年新进工作人员2名，人员经费增加。2020年财政拨款支出总计139.21万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加13.66万元，增长9.81%，主要变动原因是2020年新进工作人员2名，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出139.21万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加13.66万元，增长9.81%。主要变动原因是主要变动原因是2020年新进工作人员2名，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出139.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出112.83万元，占81.05%；社会保障和就业（类）支出11.52万元，占8.28%；卫生健康支出5.41万元，占3.89%；住房保障支出9.45万元，占6.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为139.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为68.63万元，完成预算100%，与预算数持平。

(2)商务事务（款）国内贸易管理（项）: 支出决算为24.20万元，完成预算100%，与预算数持平。

(3)商务事务（款）招商引资（项）: 支出决算数为20万元，成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.52万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.卫生健康（类）

（1）公共卫生（款）行政事业单位医疗保险（项）:支出决算为5.41万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.45万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出95.01万元，其中：

人员经费68.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费26.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21.48万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算21.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加17.98万元，增长613.71%。主要原因是新购置公务公车一辆。

其中：公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆，金额17.98万元，主要用于到企业、基层开展安全环保检查等工作。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：1辆轿车待报废。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于到企业、基层开展安全环保检查等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

2020年，泸县酒业发展促进中心政府采购支出总额0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸县酒业发展促进中心国有资产46.78万元，有车辆2辆，为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指…。

10.外交（类）…（款）…（项）：指…。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指…。

12.教育（类）…（款）…（项）：指…。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指…。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指…。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指…。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指…。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指…。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指…。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指…。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指…。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指…。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指…。

23.金融（类）…（款）…（项）：指…。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指…。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指…。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指…。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

泸县商务和经济合作局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。泸县酒业发展促进中心是二级预算单位，属事业单位。

（二）机构职能。

1．贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订促进全县国内外贸易、对外经济合作的实施细则和办法，制定全县商务和会展发展规划、计划并组织实施。

2．贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展的政策法规和决策部署，促进全县酒类产业发展。组织拟订全县酒类产业发展促进政策和规划、计划并组织实施。牵头全县酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究。

3．承担全县服务业发展、现代商贸中心建设工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和转型升级，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展，承担现代服务业发展的培育、指导、引导和规范管理。负责指导和规范现代服务业行业商会、协会等社团的工作。

4．拟订规范市场运行的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。对全县商贸领域进行监督管理，按职责分工对特殊流通行业、药品流通进行监督管理。

5．研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制商品交易市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

6．承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。承担全县茧丝绸协调工作。

7．负责全县会展行业的统筹协调、发展促进与服务管理工作，牵头县委、县政府交办的会展活动。

8．规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

9．牵头负责全县服务业统计工作及运行监测分析，负责商贸服务业、其他营利性服务业、会展业、电子商务统计工作，进一步建立与国家统计制度相衔接并互为补充的地方服务业统计调查体系。

10．指导全县酒类产业发展布局，拟订酒类产业结构调整和培育企业梯队发展的意见或措施并组织实施，参与酒类新建项目、技改项目的立项、产业政策确认和白酒生产许可管理服务工作。

11．指导全县酒类企业拓展市场，引导和组织酒类企业参加国内外举办的各种酒类专业展会。实施品牌战略，加强名优产品宣传，提高泸县酒品牌知名度和市场影响力。

12．承担全县酒类产业统计及运行监测分析，牵头建立酒业园区统计调查体系，发布酒类产业信息，指导酒类企业生产；牵头协调解决酒类企业运行中的困难和问题。

13．牵头协调并组织实施全县酒类产业发展和酒类产业园区建设有关工作。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。

14．指导酒类企业开展电子信息技术推广应用和酒旅融合发展工作，协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。

15．拟订促进冷链物流、城乡配送、电商物流、快递物流等发展的政策措施并组织实施；会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议。

16．完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

泸县酒业发展促进中心核定总编制14名，其中：事业管事岗12名，专业技术岗2名，退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计139.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.21万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计139.21万元，其中：基本支出139.21万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.按照绩效目标编制要求，认真完成了部门预算整体绩效目标编制和部门专门项目绩效目标编制，做到了绩效目标编制要素完整、绩效指标细化、量化、可靠。

2.预算编制。历年来高度重视预算编制工作，在财政通知编制年度部门预算后，我们围绕本单位主要职责、工作任务以及重占项目，进行系统梳理、科学谋划，严格按照国家行政单位相关支出标准进行经费测算，提高了预算数据精确度和预算编制工作效率。

3.预算完成情况。我局2020年底结转结余资金0万元，100%完成预算。

（二）结果应用情况。

1.项目决策。我局2020年工作任务与政策规划相关内容清晰、明确，各实施项目均设定计划进度。

2.项目实施。项目分配采取科学的绩效分配方法，项目分配到业务股室并且按规定及时分配了专项预算资金。

3.完成结果。专项项目资金按实际情况拨付到了具体项目，专项项目绩效实施良好；根据审计监督、财政检查结果反映我局上一年度部门专项预算管理合规，未出现违纪违规现象。

部门绩效目标以及部门整体自评情况已随同决算进行公开，整体支出绩效未出现需要整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，对资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出的效益进一步提高。

（二）存在问题

1.资金使用效益有待进一步提高。

2.制度建设和规范化管理有待加强。

（三）改进建议

加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020酒业发展中心决算公开表(1).xls