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公开时间：2021年11月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作。

单位主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

四川省泸县第二中学是一所全日制公办学校，创建于1941年，于1996年建成四川省重点中学，2002年进入四川省国家级示范性普通高中行列。2013年成功创建为四川省一级示范性普通高中。学校办学效益显著，业绩一流，影响辐射川、滇、黔、渝等省市。自1990年以来，蝉联泸州市高考三十一连冠，连年荣获泸州市高中毕业班工作综合A类一等奖，教育综合评估排名保持在全省前10位。

二、机构设置

泸县二中下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，无二级预算单位纳入2020年度部门决算编制。

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计23511.98万元。与2019年相比，收、支总计各减少395.33万元，减少3%。主要原因是2020年教学质量目标考核未下预算及国家助学金不再拨付学校支付。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计11755.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8010.6万元，占68%；年初结转和结余2313.1万元，占20%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1432.29万元，占12%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计11755.99万元，其中：基本支出11555.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年末结转和结余200万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计20647.4万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少370.32万元，减少3.5%。主要原因是2020年教学质量目标考核未下预算及国家助学金不再拨付学校支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10123.7万元，占本年支出合计的88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少570.31万元，减少5.3%。主要原因是2020年教学质量目标考核未下预算及国家助学金不再拨付学校支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10123.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）8192.94万元，占81%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出868.13万元，占8.6%；卫生健康支出450.16万元，占4.4%；住房保障支出612.47万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年一般公共预算支出决算数为10123.7万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%，无此类预算。

2.教育:2050203初中教育: 支出决算为1174.43万元，完成预算100%；2050204高中教育：支出决算为7018.51万元，完成预算100%。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%，无此类预算。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%，无此类预算。

5.社会保障和就业: 2080505养老保险缴费: 支出决算为818.73万元，完成预算100%；2080506职业年金缴费：支出决算为30.43万元，完成预算100%；2080599其他行政事业单位养老支出：决算为11.2万元，完成预算100%；2080801死亡抚恤：支出决算为7.78万元，完成预算100%。

 6.卫生健康:2101102事业单位医疗：支出决算为450.16万元，完成预算100%。

7.住房保障: 2210201住房公积金：支出决算为612.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出10123.7万元，其中：

人员经费9224.66万元，主要包括：基本工资3005.81万元、津贴补贴66.55万元、绩效工资4148.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费818.73万元、职业年金缴费30.43万元、医疗保险缴费450.16万元、其他社会保障缴费71.45万元、抚恤金7.78万元、生活补助0.4万元、奖励金0.74万元、住房公积金612.47万元、其他对个人和家庭的补助11.2万元。
　　日常公用经费899.04万元，主要包括：办公费177.9万元、手续费0.32万元、水费156.73万元、电费164.9万元、邮电费35.75万元、物业管理费48.55万元、差旅费43.18万元、维修（护）费79.22万元、会议费0.29万元、培训费25.76万元、公务接待费1.1万元、劳务费23.38万元、工会经费85.02万元、福利费113.37万元、公务用车运行维护费3.57万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元，占76%；公务接待费支出决算1.1万元，占24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是财政拨款无这方面的支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.57万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少18.71万元，减少84%，主要原因是没有购置公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出3.57万元。主要用于外出办事、接送专家等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是财政拨款收支持平。

国内公务接待支出1.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，114人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括餐费1.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%（与2019年决算数持平），主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，泸县二中政府采购支出总额为946.3万元，其中采购货物支出138.5万元（购买LED、直播教室等），采购服务支出404.1万元（校园文化建设等），采购工程支出403.7万元（运动场及六艺楼改造等）。政府采购授予中小企业合同金额946.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额179.2万元，占政府采购支出总额的19%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸县二中共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于教职工外出办事、出差、接送专家等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对培养高素质师资队伍，保障学校正常运转、完成教育教学任务，改善办学条件项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，促进了学生学习成绩和综合素质全面提高，高考任务超额完成。制定相关教学激励方案，加强教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。高2017级在2020年高考中勇夺泸州市高考31连冠，重本上线1470人，本科上线2758人，应届重本上线1285人，本科上线1946人，均超额完成目标任务。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

（一）1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映培养高素质师资队伍，保障学校正常运转、完成教育教学任务，改善办学条件等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.    培养高素质师资队伍项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数9092.99万元，执行数为9092.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升，发现的主要问题：师资力量紧张。下一步改进措施：引进调入优秀教师以充实教师队伍。

2.    保障学校正常运转、完成教育教学任务项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数2051万元，执行数为2051万元，完成预算的100%。通过项目实施，按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高一年级新生招生培养计划、完成高考任务指标、稳步提升教育教学质量，发现的主要问题：学生综合素质还可以进一步提高。下一步改进措施：加强学生综合素质教育。

3.    改善办学条件项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数612万元，执行数为612万元，完成预算的100%。通过项目实施，在硬件设施上进一步完善，提升了学校基础设施设备的整体水平，加强了学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加大了学校绿化、美化工作，发现的主要问题：学校整体软硬件设施还不够完善。下一步改进措施：进一步提升学校教学环境，完善各类软硬件设施。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县二中2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门未组织项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

泸县二中2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县二中为一级预算单位，无二级下属机构。

（二）机构职能。

主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。 

（三）人员概况。

2020年年末,在职人员编制为724人，其中外国语校初中教师116人，高中608人。年末实有在职教职工688人，其中初中104人，高中584人,比2019年增加25人(调进调出品迭,初中减少2人,高中增加27人),遗属抚养人员11人，与2019年一致。学生情况：我校有教学班级139个(均为高中教学班)，共有高中学生7345人，比2019年末学生数多228人,在校生中住宿生6892人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年泸县二中财政资金收入10123.7万元，其中一般公共预算财政拨款支出10123.7万元。

（二）部门财政资金支出情况。

    2020年泸县二中财政资金支出10123.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出8192.94万元，占80.93%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出868.13万元，占8.58%；医疗卫生支出450.16万元，占4.45%；住房保障支出612.47万元，占6.04%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本年度部门绩效目标制定主要内容：培养高素质师资队伍项目支出9092.99万元，保障学校正常运转、完成教育教学任务项目支出2051万元，改善办学条件项目支出612万元，目标完成率均为100%。预算编制合理、支出控制在预算目标内、预算完成率100%。

（二）结果应用情况。

学校管理规范，校风纯正，树德立人，注重学生个性化发展，以多元人才培养模式，促进学生学习成绩和综合素质全面提高。贯彻执行国家教育方针政策，制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，对贫困学生做好资助工作，提高教师从教的幸福感，促进了教育事业的发展，并在2020年勇夺泸州市高考31连冠。各项指标完成率达100%，满意度达到95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

当年预算均严格按照财政拨款指标用途执行使用，无挪用，超范围使用等违规情况，部门整体支出绩效目标均实现：1、教师教育教学水平得到进一步提升，师资力量增强。2、保障了学校正常运转，完成了当年教育教学任务，超额完成高考任务。3、改善了办学条件，提升了教学环境。

(二）存在问题。

绩效管理中存在的主要问题是全过程预算绩效管理制度体系不健全，全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。

（三）改进建议。

建议改进措施：1、高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。2、加大预算绩效评价公开力度。3、完善相关制度，推进制度落实。4、完善技术支撑。

五部分 附表

入支出决算总表

入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算支出决算表

四川省泸县第二中学：2020年度部门决算报表填报说明附表.xls