2020年度

四川省泸县行政审批局部门决算

目  录

公开时间：2021年11月25日

第一部分 部门概况...........................................4-6

一、基本职能及主要工作...................................4-6

二、机构设置..............................................6

第二部分 2020年度部门决算情况说明.......................... 6-16

一、收入支出决算总体情况说明.............................6-7

二、收入决算情况说明.......................................7

三、支出决算情况说明.......................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................7-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................9-10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................10

十、其他重要事项的情况说明 .............................10-16

第三部分 名词解释..........................................16-18

第四部分 附件..............................................18-32

附件1..................................................18-21

附件2..................................................21-32

第五部分 附表..............................................32-33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县行政审批局是县级人民政府所属部门，机构职能暂沿用原政务服务中心职能：指导全县政务服务中心建设；组织县级部门集中开展行政审批和公共服务；制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；对进入政务服务中心的部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、实施考核；负责行政审批、公共服务事项和其他事项的组织协调、开展并联审批并督促检查；负责综合窗口工作，根据有关部门委托，直接办理行政审批、公共服务事项；承担电子政务大厅建设和运行管理工作；为国家建设投资项目招投标、政府采购、国有土地招拍挂和国有产权交易等活动提供服务，实施现场管理。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.推动工程建设项目审批制度改革，推进网上办理。一是推进工程建设项目审批“一网通办”。县行政审批局会同县住建局组织召开泸县工程建设项目审批改革工作推进会，通报近期工作推进情况和存在问题，安排部署下步工作，建立微信群实时推送审批信息联络机制，提高协同办理效率。协调处理系统升级过程中的使用问题，提高审批效率。二是持续推进工程建设项目审批制度改革，压缩审批时限。开展工程建设项目审批领域专题研讨，就工程建设手续审批办理时限长、提供资料多、中介服务不规范等问题，开展原因分析，增添优化措施。进一步精简项目建设规划阶段办事材料，取消不必要材料，由原来21项材料精减到12项，进一步压缩办理时限。由县自规局、县住建局分别牵头，综合窗口负责验收工作统一接件，分发到各审批部门，各审批部门在规定时限内反馈验收意见，加强验收环节统一协调，提高部门联合验收能力，缩短验收时间。三是派选前台工程建设项目审批业务骨干2人在提供全程帮办代办服务，引导企业（单位）通过四川省工程建设项目审批管理2.0系统，采取“线上申请、线上审批、现场出证或邮寄出证”的方式办理规划手续。选派前台综合咨询窗口4人及安保2名，为办事群众提供办事引导、自助设备操作、资料打印等帮办代办服务。四是加强电脑、扫描仪等硬件配备，提高审批和办证效率。

2.优化政务服务方式，推动政务服务事项下沉。一是组织推广“泸县政务”微信公众号，定期更新推送“优化营商环境”“惠民利企政策”“政务工作动态”等便民信息，营造良好宣传氛围。二是组织开展50项“一件事”创新服务，梳理主题涵盖事项、流程、材料，并督促主题牵头单位开展四川政务服务一体化平台“一件事”录入、管理和上线工作，简明摘要向办事群众提供主题式套餐服务。三是推动公共服务事项动态调整和下沉，推进“就近办”，梳理县本级公共服务事项356项，下沉镇（街道）公共服务事项146项，公共服务事项更明确更全面。四是持续推进镇（街道）便民服务中心标准化建设，20个镇（街道）便民服务中心全面完成标准化建设，积极开展上门服务、帮办代办、免费邮寄、24小时政务、自助办理等便捷服务。

3.深入开展政务服务“推拖绕、懒散慢、事难办”专项治理，提升办事群众满意度。一是组织召开泸县政务服务系统“推拖绕、懒散慢、事难办”专项整治工作会，对全县政务服务系统5大方面12类问题进行重点整治，组织窗口、镇（街道）便民服务中心开展自查自纠，收集问题和建议。二是各镇（街道）、村便民服务中心制定整治方案，明确任务，细化措施，查找问题，集中开展思想教育，强化业务培训，提高服务质量。三是持续开展“好差评”工作，加强评价考核。县政务中心窗口建立65台“好差评”评价仪，组织镇（街道）便民服务中心推广“好差评”二维码评价和调查问卷评价，主动接受社会监督。2020年，泸县累计开展收集“好差评”办件评价数33723条，主动评价数量14217条，满意率为100%。

二、机构设置

行政审批局是一级预算行政单位，内设办公室、行政办公室、业务督查股，核定编制数12人，实有人数12人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计542.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加232.55万元，增长75.06%。主要变动原因是新增镇（街道）标准化建设项目和税务大厅邮政速递项目。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计478.5万元，其中：年初结转结余63.88万元，占11.78%；一般公共预算财政拨款收入478.5万元，占88.22%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计542.38万元，其中：基本支出205.17万元，占37.83%；项目支出337.21万元，占62.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计542.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加232.55万元，增长75.06%。主要变动原因是新增镇（街道）标准化建设项目和税务大厅邮政速递项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出542.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加232.55万元，增长75.06%。主要变动原因是新增镇（街道）标准化建设项目和税务大厅邮政速递项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出542.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出513.16万元，占94.61%；社会保障和就业（类）支出14.77万元，占2.72%；卫生健康支出6.24万元，占1.15%；住房保障支出8.21万元，占1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为542.38万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为175.95万元，完成预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为214.61万元，完成预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为122.6万元，完成预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.55万元，完成预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.22万元，完成预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为4.27万元，完成预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为8.21万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出205.17万元，其中：

人员经费190.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出。
　　日常公用经费14.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算数与2019 年持平。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：本单位到市上相关部门汇报工作，学习上级政策精神，或者外出到其他先进县区交流学习；下乡指导督查20个镇（街道）便民服务标准化规范化建设工作推进情况等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，泸县行政审批局机关运行经费支出14.72万元，比2019年减少3.24万元，下降18.04%。主要原因是本单位厉行节约，严格控制商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，泸县行政审批局政府采购支出总额25.41万元，其中：政府采购货物支出25.41万元。主要用于行政审批局和政务大厅工作人员制作工作服，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸县行政审批局无公务用车情况。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，行政审批局在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，对镇（街道）便民服务中心进行升级改造，加快推进了阵地标准化、规范化建设。全面对接一体化政务服务平台，加快提升“互联网+政务服务”水平。强化人员选派、素质提升和人员考核，加快推进干部队伍建设，建立健全政务服务激励保障机制。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“大厅运行”“镇（街道）便民服务中心标准化建设”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）大厅运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数214.61万元，执行数为214.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面推进“最多跑一次”改革，推行“一窗受理，集成服务”，全力提升“一网通办”水平，切实提升政务服务质效。在工作推进过程中，主要问题是各窗口与省一体化平台未完实现数据共享和互联互通，“一网通办”还存在一定的困难。下一步，将严格按照省市“放管服”改革要求，持续推进“最多跑一次”改革，积极推进部门专网与省一体化平台对接，全面提升“互联网+政务服务”水平，提升“一网通办”能力，进一步优化政务服务环境。

（2）镇（街道）便民服务中心标准化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数122.6万元，执行数为122.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步因地制宜地整合资源，通过统一规划和设置，完成20个镇（街道）标准化建设，进一步提高群众办事便利度。主要问题是各镇（街道）机制建设和队伍建设尚未跟上标准化建设步伐，建设水平较低。下一步，将规范便民服务方式，健全内部管理制度，规范人员选派和业务培训。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县行政审批局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“大厅运行”项目开展了绩效评价，《大厅运行项目2020年绩效评价报告》《镇（街道）便民服务中心规范化标准化便利化建设2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实体公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实体公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映各级政府办公厅（室）及相关机构事务。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老保险缴费支出（项）: 反映其他用于基本养老保险缴费方面支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实体公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

泸县行政审批局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

行政审批局是一级预算行政单位，内设办公室、行政办公室、业务督查股，核定编制数12人，实有人数12人。

（二）机构职能。

泸县行政审批局是县级人民政府所属部门，机构职能暂沿用原政务服务中心职能：指导全县政务服务中心建设；组织县级部门集中开展行政审批和公共服务；制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；对进入政务服务中心的部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、实施考核；负责行政审批、公共服务事项和其他事项的组织协调、开展并联审批并督促检查；负责综合窗口工作，根据有关部门委托，直接办理行政审批、公共服务事项；承担电子政务大厅建设和运行管理工作；为国家建设投资项目招投标、政府采购、国有土地招拍挂和国有产权交易等活动提供服务，实施现场管理。

（三）人员概况。

核定编制数12人，实有人数12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计542.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入542.38万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计542.38万元，其中：一般公共预算财政拨款支出542.38万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，在县委、县政府的领导下，深化“放管服”改革，围绕“打造一流营商环境，争创最佳政务服务示范城市”工作目标，聚焦企业和群众获得感满意度，全面推进“最多跑一次”改革，推行“一窗受理，集成服务”，全力提升“一网通办”水平，切实提升政务服务质效。本年预算大厅运行经费214.61万元，镇（街道）标准化建设经费122.6万元，按照县财政局预算管理要求，严格控制各项开支，实现财务收支平衡，预算完成率达100%。同时，根据县财政局下达年初预算，及时分析本单位全年预算执行情况，认真编制2020年度预算调整方案，将新增业务开支纳入预算调整，确保我局机关和各级政务大厅工作正常运行。

（二）结果应用情况。

严格对本单位整体支出绩效目标评价结果在各级政务大厅内全面实时公开，对存在的问题，及时整改并反馈结果。强化资金管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，切实提高资金使用效益，并将本年度绩效目标评价结果作为下一年资金分配的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，该项目规划科学、决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，达到了预期项目支出绩效评价效果。

（二）存在问题。

绩效评价方法应用不准确。绩效评价方法依靠直观的、量化的、有形的数据进行分析，该方法对数量指标、时效性指标有效性较高，对效益性指标评价结果较低。

（三）改进建议。

  对于同一项目的评价依据指标性质采用不同的、科学的方法，更加准确地得出评价结果。

附件2

大厅运行项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

泸县行政审批局是县级人民政府所属部门，机构职能暂沿用原政务服务中心职能：组织县级部门集中开展行政审批和公共服务；制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；对进入政务服务中心的部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、实施考核；负责行政审批、公共服务事项和其他事项的组织协调、开展并联审批并督促检查；负责综合窗口工作，根据有关部门委托，直接办理行政审批、公共服务事项；承担电子政务大厅建设和运行管理工作；为国家建设投资项目招投标、政府采购、国有土地招拍挂和国有产权交易等活动提供服务，实施现场管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据省、市、县“三集中三到位”文件精神，要求事项、人员、审批职能进驻到位，所有经费均由财政列支。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为进一步加强财政预算资金管理，提高资金使用效率，由单位行政办公室牵头根据收支情况制定资金计划。严格资金支付程序，始终将内部控制制度贯穿资金使用，大额资金支付均通过党政办公会研究，杜绝“一支笔”签审使用资金。加强备用金、存货和固定资产管理，严格票据审核和原始凭据粘贴。2020年大厅运行项目经费预算数214.61万元，财政实际拨款数214.61万元。主要用于政务大厅人员支出和公用支出，确保了大厅设备正常运转，保障各项政务服务工作顺利开展。包括窗口职工生活费84万元，大厅绩效考核24万元，水费2万元，电费24万元，电话费8万元，办公耗材38.7万元，设备维修维护费33.91万元。

4．资金分配的原则及考虑因素。

全面贯彻落实中央、省、市、县相关精神，以节约能源和提高能效为目标，以提高大厅运行专项资金分配的科学性和资金使用的绩效性为宗旨，进一步落实和完善资金分配制度，规范大厅运行资金支出管理，建立健全科学合理、充满活力的大厅运行专项资金分配机制，切实提高资金管理水平和使用效益。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

大厅运行项目主要包括进驻窗口单位人员经费和公用经费支出、督查考核费用、设备设施维护费等支出。

    2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过项目实施，进一步完善综合窗口设置，建立“前台统一受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，推行“一窗受理”服务，提升便民服务水平。推进商事登记制度和工程项目领域审批制度改革，深化“证照联办”“证照分离”，进一步压缩企业开办时间。推进工程项目领域“并联审批”，持续提升行政审批效能。推进各部门业务系统整合对接省一体化政务服务平台，构建“互联网+政务服务”体系，提供标准化规范化服务。加快推进干部队伍建设，加强窗口工作人员学习和培训，健全完善政务服务激励保障机制，实施每月通报，严格大厅窗口绩效月度、年度考核逗硬，促进窗口作风进一步改进。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

按照政务大厅历年基本开支情况完成资金申报，明确资金使用范围，全面兼顾，突出重点，保证资金申报科学合理。

（三）项目自评步骤及方法。

大厅运行项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，有计划、有安排地开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况从数量、质量、成本、经济和社会效益指标等方面做出自我评价，并认真听取财政意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

大厅运行项目年初预算214.61万元，财政批复214.61万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2020年大厅运行项目资金计划数214.61万元，均来自县级财政配套。

2．资金到位。截止2020年12月31日，大厅运行项目县级配套资金到位214.61万元，完成资金计划的100%，及时保证了政务大厅日常工作开支。

3．资金使用。截止2020年12月31日大厅运行项目资金支出214.61万元，完成计划100%。主要用于窗口职工生活费84万元，大厅绩效考核24万元，水费2万元，电费24万元，电话费8万元，办公耗材38.7万元，设备维修维护费33.91万元。在使用过程中严格资金的使用范围和预决算管理，不挤占挪用，严格按照预算批准执行。积极加强资金使用的监督和检查，切实提高资金使用的安全性、规范性及有效性。

（三）项目财务管理情况。

本单位健全了财务管理制度，并在使用过程中严格执行。加强资金收支计划和核算管理，按期编制记账凭证和各类财务报表，监督大厅运行项目经费正常运行，有效维护了资金的安全。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

大厅运行项目由办公室牵头，财务人员、各股室配合执行。由财务人员具体负责项目实施。

（二）项目管理情况。

本着便于管理的原则，本单位成立了以党组书记、局长

为双组长，由办公室牵头的项目小组。办公室内设财务室，由财务人员负责日常事务，严格按照财政资金使用规范进行项目管理。

（三）项目监管情况。

根据县财政局要求，本着实事求是的原则，编制大厅运行项目年度计划。在项目实施过程中，由办公室牵头，各股室全力配合，完成成本核算，制定各项考核指标进行量化考核。在年度绩效项目资金预算范围内，进行总额控制、分类切块，完成计划阶段制定任务，最终实现资金合理分配，保证全县政务服务工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标:完成4个综合服务窗口设置；

质量指标：“最多跑一次”事项覆盖率达到100%；

时效指标：一般社会投资项目办结时限116个工作日以内。

成本指标：保证政务大厅日常工作开支。

（二）项目效益情况。

经济指标：通过“最多跑一次”改革，实现了群众办事更高效、便捷，有效降低了企业和群众的办事成本，企业和群众的满意度获得感不断提升。

社会效益指标：通过“最多跑一次”改革，让企业和群众办事更加方便、高效、快捷，助推我县营商环境进一步优化。

生态效益指标：通过节能减排，促进办公环境环保整洁、设施设备节能高效、政务服务能力不断提升。

可持续性影响指标：通过推行绿色办公，促进办公环境进一步优化，办公成本进一步降低。

服务对象满意度指标：企业和群众满意度达到100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，大厅运行项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，已达到预期项目支出绩效评价效果。深入推进商事登记和工程建设项目审批制度改革，完善综合窗口设置，不断提升“一网通办”水平。加强干部队伍建设，定期组织政务服务大厅工作人员业务学习和技能培训，提升综合素质，助推政务服务质效进一步提升，实现我县营商环境进一步优化。

（二）存在的问题。

绩效评价在目标设定上较简单。目标就是方向，当前绩效目标在设定上不能实现多万元化的目标。

（三）相关建议。

树立科学完善的绩效评价原则，制定科学合理的考核办法。制定明确标准，选择合理方法，真正实现绩效评价在推动激发人力资源潜力中的作用。

镇（街道）便民服务中心标准化建设2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

泸县行政审批局是县级人民政府所属部门，机构职能暂沿用原政务服务中心职能：指导全县政务服务中心建设。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据省、市、县“三集中三到位”文件精神，要求事项、人员、审批职能进驻到位，所有经费均由财政列支。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为进一步加强财政预算资金管理，提高资金使用效率，由单位行政办公室牵头根据收支情况制定资金计划。严格资金支付程序，始终将内部控制制度贯穿资金使用，大额资金支付均通过党政办公会研究，杜绝“一支笔”签审使用资金。加强备用金、存货和固定资产管理，严格票据审核和原始凭据粘贴。2020年镇（街道）便民服务标准化建设项目经费预算数122.6万元，财政实际拨款数122.6万元。主要用于20个镇（街道）标准化建设。

4.资金分配的原则及考虑因素。

全面贯彻落实中央、省、市、县相关精神，以节约能源和提高能效为目标，以提高镇（街道）标准化建设专项资金分配的科学性和资金使用的绩效性为宗旨，进一步落实和完善资金分配制度，规范镇（街道）标准化建设专项资金支出管理，建立健全科学合理、充满活力的便民服务中心标准化改造补助资金分配机制，切实提高资金管理水平和使用效益。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

镇（街道）标准化建设项目主要包括镇（街道）标准化建设办公设备购置费、维修维护费、广告费等支出。

    2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过项目实施，完成20个镇（街道）标准化建设，进一步健全服务机制，规范服务标准，提升服务效能，打造县镇村三级综合受理窗口，进一步提高群众办事便利度，推进城乡基层治理体系和治理能力现代化。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

按照各镇（街道）资金实际使用情况完成资金申报，明确资金使用范围，全面兼顾，突出重点，保证资金申报科学合理。

（三）项目自评步骤及方法。

镇（街道）标准化建设项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，有计划、有安排地开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况从数量、质量、成本、经济和社会效益指标等方面做出自我评价，并认真听取财政意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

镇（街道）标准化建设项目年初预算122.6万元，财政批复122.6万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2020年镇（街道）标准化建设项目资金计划数122.6万元，均来自县级财政配套。

2．资金到位。截止2020年12月31日，镇（街道）标准化建设项目资金县级配套资金到位122.6万元，完成资金计划的100%，及时保证了镇（街道）标准化建设项目正常开展。

3．资金使用。截止2020年12月31日镇（街道）标准化建设项目资金支出122.6万元，完成计划100%。主要用于20个镇（街道）标准化建设。在使用过程中严格资金的使用范围和预决算管理，不挤占挪用，严格按照预算批准执行。积极加强资金使用的监督和检查，切实提高资金使用的安全性、规范性及有效性。

（三）项目财务管理情况。

本单位健全了财务管理制度，并在使用过程中严格执行。加强资金收支计划和核算管理，按期编制记账凭证和各类财务报表，监督镇（街道）标准化建设项目经费正常运行，有效维护了资金的安全。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（四）项目组织架构及实施流程。

镇（街道）标准化建设项目由行政办公室牵头，各股室配合执行。

（五）项目管理情况。

本着便于管理的原则，本单位成立了以党组书记、局长

为双组长，由行政办公室牵头的项目小组，由行政办公室工作人员负责日常事务，严格按照财政资金使用规范进行项目管理。

（六）项目监管情况。

根据县财政局要求，本着实事求是的原则，编制镇（街道）标准化建设项目年度计划。在项目实施过程中，由行政办公室牵头，各股室全力配合，完成成本核算，制定各项考核指标进行量化考核。在年度绩效项目资金预算范围内，进行总额控制、分类切块，完成计划阶段制定任务，最终实现资金合理分配，保证全县政务服务工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标:全面完成20个镇（街道）便民服务中心标准化建设；

质量指标：限时完成率达到100%；

时效指标：“最多跑一次”覆盖率100%；

成本指标：20个镇（街道）标准化建设共计122.6万元。

（二）项目效益情况。

经济指标：各镇（街道）便民服务中心通过标准化建设，群众办事更加高效、便捷，企业和群众办事成本进一步降低。

社会效益指标：通过镇（街道）便民服务中心标准化建设，让企业群众办事更加方便、高效、快捷，促进县域营商环境更加优化。

生态效益指标：通过节能减排，促进办公环境环保整洁、设施设备节能高效、服务能力不断提升。

可持续性影响指标：通过推行绿色办公，使办公环境进一步优化，办公成本进一步降低。

服务对象满意度指标：企业和群众满意度达到100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，镇（街道）便民服务中心标准化建设项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，达到了预期项目支出绩效评价效果。有效推动镇（街道）便民服务中心升级改造，完成镇（街道）便民服务中心标准化建设20个。

（二）存在的问题。

绩效评价在目标设定上较简单。目标就是方向，当前绩效目标在设定上不能实现多万元化的目标。

（三）相关建议。

树立科学完善的绩效评价原则，制定科学合理的考核办法。制定明确标准，选择合理方法，真正实现绩效评价在推动激发人力资源潜力中的作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

泸县行政审批局2020年决算公开附表(3).xls

泸县行政审批局2020年部门决算公开编制说明(4).doc