目    录

公开时间：2021年11月10日

第一部分 部门概况 ………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………5

第二部分 年度部门决算情况说明………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………6

二、收入决算情况说明……………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………13

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………13

第三部分 名词解释………………………………………………23

第四部分 附件……………………………………………………26

附件1………………………………………………………………26

附件2………………………………………………………………30

第五部分 附表……………………………………………………52

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（第五部分附表见附件：医药产业园2020年部门决算公开附表）

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻执行国家和省、市、县有关医药产业的法律、法规和政策，执行县委、县政府以及泸州高新区管委会的决定，制定医药产业园区有关行政管理办法；

2．负责医药产业园区行政管理；

3．负责医药产业园区规划的组织实施；

4、负责医药产业园区基础设施建设和管理；

5．负责医药产业园区入驻企业的项目建设和管理；

6．负责医药产业园区招商引资；

7．负责医药产业园区社会事务管理；

8．负责医药产业园区财务管理；

9、负责协调、监督有关部门设立的医药产业园区服务管理机构的工作；

10．履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定；

11．承办县委、县政府及泸州高新区管委会交办的其它工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在县委、县政府的正确领导和大力支持下，泸州医药产业园区将党史学习教育贯穿工作始终，进一步凝聚园区之力，把握经济发展新态势，聚焦高质量发展。2020年，园区紧盯“川渝滇黔医药制造业创新中心”和“国家生物医药基地”两大目标，围绕生物医药、医疗器械、保化品三大主导产业，全力聚焦招商引资、项目建设、优化服务三大抓手，着力提升园区综合竞争力。入驻企业104家，含生产型企业33家，研发平台类26家，销售类17家，管理、平台、服务类28家。现已成为四川省重点培育的专业医药园区、省级科技服务业集聚区、康复辅助器具产业重点园区。2020年，获“四川省现代服务业集聚区创新发展先进单位”“泸州市项目攻坚先进集体”等称号。

二、机构设置

泸州医药产业园区管理委员会下设有党工委办公室、要素保障部、应急管理办公室、招商发展部、发展战略部、计划财务部和服务中心等。服务中心为园区管委会下属非独立核算的财政全额拨款事业单位，服务中心内设有办公室、政务服务部、企业服务部、投融资服务部等四个部门。

医药园区管委会（包括服务中心）目前有编制共32名，其中行政编制10名，行政工勤编制2名，事业编制20名。年终实有在职人员共28人，其中行政人员9人，行政工勤人员1人，事业人员18人。本年内调走4人，招考、调入5人。与上年相比总人数增加了1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计45447.6万元，与2019年相比，收入增加了23517.23万元，增长107%。主要变动原因是2020年增加了征地拆迁资金收于园区征地拆迁等。

2020年度总支出总计45715.6万元。与2019年相比，支出增加了22818.49万元，增长99.7%。主要变动原因是2020年增加了征地拆迁支出。

（收入、支出决算总计变动情况图     单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计45447.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1250.76万元，占2.75%；政府性基金预算财政拨款收入44196.84万元，占97.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计45715.6万元，其中：基本支出449.86万元，占1.0%；项目支出45265.74万元，占99.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入、支出总计45447.6万元。与2019年21930.37万元相比，财政拨款收入、支出总计增加23517.23万元，增长107%。主要变动原因是本年增加了征地拆迁资金支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1518.76万元，占本年支出合计的3.3%。与2019年2636.93万元相比，一般公共预算财政拨款减少1118.17万元，下降42.4%。主要变动原因是减少了企业扶持资金的支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1518.76万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出37.42万元，占2.5%；卫生健康支出15.32万元，占1.0%；城乡社区支出300万元，占19.8%；资源勘探工业信息等支出1046.12万元，占68.9%；住房保障支出19.9万元，占1.3%；其他支出100万元，占6.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年一般公共预算支出决算数为1518.76万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为10.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为377.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为666.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出449.86万元，其中：人员经费411.44万元，主要包括：基本工资93.5万元、津贴补贴197.51万元、奖金2.68万元、绩效工资43.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.53万元、职工医保缴费11.97万元、公务员医疗补助缴费3.36万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金19.9万元、抚恤金10.89万元。

日常公用经费38.35万元，主要包括：办公费8.89万元、手续费0.24万元、水费0.62万元、电费2.6万元、邮电费3.27万元、差旅费3.26万元、培训费3.58万元、公务接待费1.8万元、劳务费1.65万元、工会经费1.9万元、福利费2.84万元、其他交通费6.9万元、其他商品和服务支出0.81万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（1）因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相同。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相同。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆（产权为机关事务服务中心，委托医药产业园管理和使用）、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少了0.2万元，减少的主要原因是在接待中注重了节约。其中：

国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支餐费等。国内公务接待26批次，182人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元，具体内容包括：公务接待餐费1.8万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出数为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出44196.84万元。其中：城乡社区支出29696.84万元，主要用于征地拆迁等支出；其他支出12200万元，主要用于基础设施建设等支出；抗疫特别国债安排的支出2300万元，主要用于产业链升级改造等支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，医药产业园机关运行经费支出38.35万元，比2019年减少8.42万元，下降18%。主要原因是注重了节约开支，压缩了部分支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，医药产业园政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，医药产业园共有车辆1辆（产权为机关事务服务中心，医药产业园代为管理和使用），其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，医药产业园在年初预算编制阶段，组织对医药产业园项目开展了预算事前绩效评估，对“开放合用”“基础设施维护”“安全环保”“宣传工作”“规划、设计、预算编制”等8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

2020年，园区全面完成了总绩效目标，园区紧盯“川渝滇黔医药制造业创新中心”和“国家生物医药基地”两大目标，围绕生物医药、医疗器械、保化品三大主导产业，全力聚焦招商引资、项目建设、优化服务三大抓手，着力提升园区综合竞争力。截至目前，园区入驻企业104家，含生产型企业33家，研发平台类26家，销售类17家，管理、平台、服务类28家。现已成为四川省重点培育的专业医药园区、省级科技服务业集聚区、康复辅助器具产业重点园区。2020年，获“四川省现代服务业集聚区创新发展先进单位”“泸州市项目攻坚先进集体”等称号。

2020年，园区完成工业总产值176.32亿元，同比增长12.66%；主营业务收入181亿元，同比增长8.89%；净利润18.12亿元，同比增长51.02%；入库税金4.25亿元。地方一般公共预算收入6960万元，完成目标任务的115%。升规企业2户。

1.项目绩效目标完成情况。
    医药产业园2020年度部门决算中反映“开放合用”“基础设施维护”“安全环保”“宣传工作”“规划、设计、编制”项目等5个项目绩效目标实际完成情况如下。

（1）开放合作项目绩效目标完成情况：项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步深化了与西南医科大共建大学科技园。推动了县政府与四川省中医药科学院、重庆市中药研究院、重庆大学、西南大学、西南交通大学、四川大学等高校院所战略合作框架协议医药产业内容的落地，对接产学研融合、科技成果转化项目。推动了川渝医药行业协同创新战略联盟有效运行，提高了医药园区在西南片区的知名度和影响力。发现的主要问题：现只是开展了联系沟通，开展的具体合作还较少。下一步改进措施：继续加强联系，收集相关合作意向，使适合的项目落地园区。

2.基础设施日常维护项目绩效目标完成情况：项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了园区9号线、11号线、13号线、15号线、17号线、20号线、4号线、8号线的道路维护，同时对相关绿化进行维修养护。使得园区道路干净整洁，绿化整齐美观。主要问题：随着园区建设的不断推进，道路和绿化越来越多，维护量不断增加，可能有力不从心的现象。下一步改进措施：加强维护力量，确保园区基础设施正常运行。

3.安全、环保项目绩效目标完成情况：项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了园区安全生产、环境保护监督管理所需的教育资料、标语、设备、应急物资、检查、整改等工作的开展，园区安全和环保宣传、检查、整改等工作得到加强。存在问题：安全、环保工作有些细节问题还需加强，如围栏有损毁的地方没及时修补，宣传警示语覆盖面还不够。下一步改进措施：加强安全、环保检查，加强宣传等。

4.宣传项目绩效目标完成情况：项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，印制了园区纸质外宣资料，修改了宣传视频等，提高了园区的对外知名度。存在问题：主动外出宣传还较少，园区在全国范围内的知名度还有待提高。下一步改进措施：积极参加全国各地的推介会，宣传园区，提高园区知名度。

5.规划、设计、预算编制项目绩效目标完成情况：项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得园区拓展区的规划工作顺利开展。存在问题：因政策的调整，园区整体规划进度滞后。下一步改进措施：加快推进工作，早日完成园区拓展区规划等相关工作。

项目绩效目标完成情况表

（2020 年度）

项目绩效目标完成情况表

（2020 年度）

项目绩效目标完成情况表

（2020 年度）

项目绩效目标完成情况表

（2020 年度）

项目绩效目标完成情况表

（2020 年度）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《医药园区2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对开放合作项目、基础设施维护项目、安全环保项目、宣传项目、规划设计编制项目等开展了绩效评价，相关项目2020年绩效评价报告见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的养老保险费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为行政人员缴纳的医疗保险费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指单位为事业人员缴纳的医疗保险费。

12.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展与管理支出（款）行政运行（项）：指单位人员经费支出及公用经费支出。

13.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展与管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指园区招商引资、宣传、流动现场会、园区委托业务费（如不能列入项目的勘察设计费、测绘费、专家评审费）及零星水电气迁改等支出。

14.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展与管理支出（款）其他支持中小企业发展与管理支出（项）：指园区基础设施建设、其他社会保障缴费、其他基本性支出、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、其他对企事业单位的补贴支出、基本工资、奖励金、津贴补贴、工会经费、福利费等支出。

15.社会保障和就业（2080505）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

医药产业园2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州医药产业园区管理委员会下设有党工委办公室、要素保障部、应急管理办公室、招商发展部、发展战略部、计划财务部和服务中心等。服务中心为园区管委会下属非独立核算的财政全额拨款事业单位，服务中心内设有办公室、政务服务部、企业服务部、投融资服务部等四个部门。

（二）机构职能。

1．贯彻执行国家和省、市、县有关医药产业的法律、法规和政策，执行县委、县政府以及泸州高新区管委会的决定，制定医药产业园区有关行政管理办法；

2．负责医药产业园区行政管理；

3．负责医药产业园区规划的组织实施；

4、负责医药产业园区基础设施建设和管理；

5．负责医药产业园区入驻企业的项目建设和管理；

6．负责医药产业园区招商引资；

7．负责医药产业园区社会事务管理；

8．负责医药产业园区财务管理；

9、负责协调、监督有关部门设立的医药产业园区服务管理机构的工作；

10．履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定；

11．承办县委、县政府及泸州高新区管委会交办的其它工作。

（三）人员概况。

医药产业园管委会（包括服务中心）目前有编制共32名，其中行政编制10名，行政工勤编制2名，事业编制20名。年终实有在职人员共28人，其中行政人员9人，行政工勤人员1人，事业人员18人。本年内调出4人，调入、招考5人，比上年增加1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入总计45447.6万元，与2019年相比，收入增加了23517.23万元，增长107%。主要变动原因是2020年增加了征地拆迁资金收于园区征地拆迁等。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度总支出总计45715.6万元。与2019年相比，支出增加了22818.49万元，增长99.7%。主要变动原因是2020年增加了征地拆迁支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年初，园区各部门根据自身开展的工作情况，对各部门经费进行测算，计划财务部再汇总、核实、调整，再送分管领导核实、调整。最后由主要领导召集相关部门展开集体讨论，最后再决定各部门的相关工作经费，报财政局审批。等预算下达后，根据预算情况下达到各部门，期间再根据经费使用情况作相应的调整。

（二）结果应用情况。

年终，单位已组织相关人员对项目实施情况进行考核评价，对项目实施中存在的问题已进行整改，对于考评结果，已运用到年终目标考核奖的发放上面。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，园区全面完成了总绩效目标，园区紧盯“川渝滇黔医药制造业创新中心”和“国家生物医药基地”两大目标，围绕生物医药、医疗器械、保化品三大主导产业，全力聚焦招商引资、项目建设、优化服务三大抓手，着力提升园区综合竞争力。截至目前，入驻企业104家，含生产型企业33家，研发平台类26家，销售类17家，管理、平台、服务类28家。现已成为四川省重点培育的专业医药园区、省级科技服务业集聚区、康复辅助器具产业重点园区。2020年，获“四川省现代服务业集聚区创新发展先进单位”“泸州市项目攻坚先进集体”等称号。

2020年，园区完成工业总产值176.32亿元，同比增长12.66%；主营业务收入181亿元，同比增长8.89%；净利润18.12亿元，同比增长51.02%；入库税金4.25亿元。地方一般公共预算收入6960万元，完成目标任务的115%。升规企业2户。圆满完成了2020年目标任务。

（二）存在问题。

1、资金管理还比较粗放。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议。

1、继续从严控制车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

“开放合作”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

医药产业园“开放合作”项目的主管部门是园区管委会，具体管理部门是园区管委会招商发展部和服务中心。负责园区开放合作的起草计划、确定合作目标、联系相关单位和人员、实施推进合作和对合作情况进行绩效评价等。

2．项目立项、资金申报的依据。

园区开放合作的具体目标是进一步深化了与西南医科大共建大学科技园。推动了县政府与四川省中医药科学院、重庆市中药研究院、重庆大学、西南大学、西南交通大学、四川大学等高校院所战略合作框架协议医药产业内容的落地，对接产学研融合、科技成果转化项目。推动了川渝医药行业协同创新战略联盟有效运行，提高了医药园区在西南片区的知名度和影响力。根据这些目标并进行立项和审报相关的资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

园区管委会制订有《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要目的是为了加强园区产学研融合、科技成果转化，同时提升园区在西南片区及全国的知名度，促进招商引资效果的提升。主要开展与相关院校的交流，资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

一是进一步强化与西南医科大共建大学科技园的合作。二是推动县政府与四川省中医药科学院、重庆市中药研究院、四川大学等高校院所战略合作框架协议医药产业内容的落地。三是推动川渝医药行业协同创新战略联盟有效运行，承担起秘书处职责。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

建成大学科技园，建立科技成果转化基地、学生实习基地，入孵企业达到30家。健全川渝医药行业协同创新战略联盟运行机制，举办联盟会议和活动3次以上，推动联盟成员单位专家入园创新创业，促进联盟成员科技成果落户园区。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1、项目申报及批复资金人民币30万元。

2、项目资金无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的一般公共预算财政拨款资金。

2、资金到位。该项目资金2020年度于1月下达财政资金30万元，资金到位率100%。
    3、资金使用。该项目共计支出30万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出合规合法，符合预算法。

（三）项目财务管理情况。

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了由医药产业园一名副主任牵头，招商发展部部长总负责，由发展战略、企业服务、招商发展、计划财务的相关工作人员组成工作组，负责对项目进度、质量的管理、项目财务管理等。

项目组织分工情况：该项目由招商发展部负责与院校对接，服务中心和发展战略部协同实施、计划财务部负责后勤保障等共同开展项目的实施工作。

（二）项目管理情况。

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序，涉及政府采购的，严格按政府采购相关程序实施。

（三）项目监管情况。

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，项目建立相关档案资料，财务管理组负责管理项目财务工作，办公室负责物资采购、验收及出入库的监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开展了川渝联盟大会1次，对接西南医科大学6次，共建的大学科技园初具成型，已有23家企业入驻，对接过程中收集到有效信息25条。

（二）项目效益情况。

社会效益：加强了与相关院校的合作，提升了医药产业园在西南片区的知名度，有效地促进了园区招商引资。

群众满意度：入驻企业、相关院校及知名专家对园区满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目实施，促进了大学科技园建设，促进了科技成果转化，同时对园区招商引资有较大的帮助。该项目实施有序，收效较好。

（二）存在的问题。

存的主要问题：现在只是开展了联系沟通，开展的具体合作还较少，大学科技园的利用率还较低。

（三）相关建议。

下一步改进措施：继续加强联系，收集相关合作意向，使适合的项目尽快落地园区。

“基础设施日常维护”项目2020年绩效评价

报  告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

医药产业园“基础设施日常维护”项目的主管部门是园区管委会，具体管理部门是园区管委会要素保障部。负责园区道路、绿化和标准化厂房的日常维修维护。

2．项目立项、资金申报的依据。

园区基础设施日常维护的具体目标是维护好园区所有道路和标准厂房的日常维修，为保证园区道路、厂房安全完好并正常投入使用，保证园区良好的基础设施形象。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

园区管委会制订有《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要开展道路、绿化及厂房的维护，根据实际需要确定维护的相关内容，资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

维护好园区9号线、11号线、13号线、15号线、17号线、20号线、4号线、8号线的14千米道路，同时对26万平方米绿化、31千米水电气管线进行维护。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实施过程中，采用定期和不定期地对道路进行修整，同时也聘请专业队伍对绿化进行除草、施肥、浇水、修剪等，使园区道路和绿化真正实现干净、整洁、美观。水电气管线能顺利使用。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1、项目申报及批复资金人民币20万元。

2、项目资金无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的一般公共预算财政拨款资金。

2、资金到位。该项目资金2020年度于1月下达财政资金20万元，资金到位率100%。
    3、资金使用。该项目共计支出20万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出合规合法，符合预算法。

（三）项目财务管理情况。

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了由医药产业园党工委副书记牵头，要素保障部部长总负责，由要素保障部、服务中心、应急管理办公室、计划财务部等组成工作组，负责对项目进度、质量的管理、项目财务管理等。

项目组织分工情况：该项目由要素保障部负责提出需要维修维护的事项，由要素保障部、服务中心、应急管理办公室等协作，计划财务部负责后勤保障等共同开展项目的实施工作。

（二）项目管理情况。

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序，涉及政府采购的，严格按政府采购相关程序实施。

（三）项目监管情况。

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，项目建立相关档案资料，财务管理组负责管理项目财务工作，办公室负责物资采购、验收及出入库的监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过该项目的实施，对道路维修维护了5次，绿化维护了7次，管线维护了4次。

（二）项目效益情况。

社会效益：通过“基础设施日常维护”项目的开展，使园区道路和绿化真正实现干净、整洁、美观。使得园区形象有大的提升，同时也较好地展现了泸县的风貌。

群众满意度：在园企业及附近群众对园区满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目实施，确保了园区道路、绿化干净、整洁，确保了入园企业能顺利生产。该项目实施有序，收效较好。

（二）存在的问题。

随着园区建设的不断推进，道路、绿化和水电气管线越来越多，维护量不断增加，费用可能会增大，维护难度增加。

（三）相关建议。

下一步措施：加强维护力量，加大资金投入，确保园区基础设施正常运行，为园区企业提供强有力的保障。

“安全环保工作”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

医药产业园“安全环保工作”项目的主管部门是园区管委会，具体管理部门是园区管委会应急管理办公室。负责园区安全和环保培训、督导、检查、隐患整改等相关工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

“安全、环保工作”项目，是泸县经济发展的必要保障。安全和环保工作项目的开展是非常必要且非常重要的。此项目的开展，可为园区及泸县的发展提供重要保障，是可持续发展的重要动力。安全环保工作的目标是确保园区企业安全生产，不发生安全、环保相关问题。园区管委会根据这些目标并进行立项和申报相关的资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

园区管委会制订有《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要目的是为了入园企业能安全生产，不发生安全、环保相关问题，资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

印制安全环保宣传资料，开展安全、环保宣传和培训，对园区企业进行安全、环保方面的督导检查，对检查出的安全、环保隐患和问题进行整改。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绩效目标：全年印制安全环保宣传资料2000份，宣传标语30条，安全环保检查24次，所有隐患整改全部整改到位。园区不发生安全、环保等相关问题。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1、项目申报及批复资金人民币20万元。

2、项目资金无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的一般公共预算财政拨款资金。

2、资金到位。该项目资金2020年度于1月下达财政资金20万元，资金到位率100%。
    3、资金使用。该项目共计支出20万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出合规合法，符合预算法。

（三）项目财务管理情况。

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了由医药产业园党工委副书记牵头，应急管理办公室主任总负责，由应急管理办公室、要素保障部、服务中心、计划财务的相关工作人员组成工作组，负责对项目完成情况、完成质量的管理、项目财务管理等。

项目组织分工情况：该项目由应急管理办公室负责印制宣传资料和标语、对企业进行培训及安全环保检查，服务中心和要素保障部协同对隐患进行整改，计划财务部负责后勤保障等，多部门共同开展该项目的实施工作。

（二）项目管理情况。

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序，涉及政府采购的，严格按政府采购相关程序实施。

（三）项目监管情况。

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，项目建立相关档案资料，财务管理组负责管理项目财务工作，办公室负责物资采购、验收及出入库的监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过该项目的实施，全年共印制了2500份宣传资料，对园区企业相关人员进行了8次安全、环保培训，对园区企业进行了32次安全、环保检查，对检查出的52处安全环、保隐患全部进行了整改，整改率100%，全年未发生安全和环保事故，确保了园区企业安全生产。

（二）项目效益情况。

社会效益：保障了园区企业能安全生产，企业效益较好，企业职工收入稳定。

群众满意度：企业职工对园区满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目实施，使得园区没有发生较大的安全生产事故和环境污染事件，园区空气得到净化，群众和入驻企业的满意度非常高，园区企业效益稳步增长，职工收入稳定，对泸县经济发展打下了坚实的基础。该项目实施有序，收效较好。

（二）存在的问题。

存的主要问题：安全、环保工作有些细节问题还需加强，如围栏有损毁的地方没及时修补，宣传警示标语覆盖面还不够。

（三）相关建议。

下一步改进措施：加强安全、环保检查的力度和覆盖面，加强隐患整改的及时性。

“规划、设计、预算编制”项目2020年绩

效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

医药产业园“规划、设计、预算编制”项目的主管部门是园区管委会，具体管理部门是园区管委会要素保障部。负责园区发展规划制订和修改、园区基础设施的设计、预算等相关手续办理。

2．项目立项、资金申报的依据。

园区规划、设计、预算编制项目的具体目标做好园区水电气管网设施、景观节点等基础设施的测绘、地勘、设计、预算等，确保园区建设项目顺利推进。园区管委会根据实施情况进行项目资金的申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

园区管委会制订有《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要开展园区规划的制订，基础设施建设项目地勘、测绘、预算等相关手续的办理，以保障园区建设项目的顺利推进。资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

做好园区拓展区7平方公里的地块调规和相关规划，做好2020年重点建设项目和其他基础设施建设的相关前期手续办理。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实施过程中，根据园区基础设施建设内容和进度，办理相关测绘、预算等手续，相关费用严格按有关规定支出。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1、项目申报及批复资金人民币30万元。

2、项目资金无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的一般公共预算财政拨款资金。

2、资金到位。该项目资金2020年度于1月下达财政资金30万元，资金到位率100%。
    3、资金使用。该项目共计支出30万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出合规合法，符合预算法。

（三）项目财务管理情况。

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了由医药产业园党工委副书记牵头，要素保障部部长总负责，由要素保障部、服务中心、应急管理办公室、计划财务部等组成工作组，负责对项目进度、质量的管理、项目财务管理等。

项目组织分工情况：该项目由要素发展部负责提出需要办理的相关手续，由要素保障部、服务中心、应急管理办公室等协作，计划财务部负责后勤保障等共同开展项目的实施工作。

（二）项目管理情况。

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序，涉及政府采购的，严格按政府采购相关程序实施。

（三）项目监管情况。

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，项目建立相关档案资料，财务管理组负责管理项目财务工作，办公室负责物资采购、验收及出入库的监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过该项目的实施，对青龙场雨污网管改造工程、迎检平场工程进行了勘测、预算等相关手续办理。进行了园区“十四五”规划的重新修编工作。

（二）项目效益情况。

社会效益：通过“规划、设计、预算编制”项目的开展，使园区规划发展有了新的目标，保障了园区基础设施的顺利开展。有力提升了园区招商能力。

群众满意度：在园企业及群众对该项目的实施满意度非常高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目实施，确保了园区规划发展有了新的目标，保障了园区基础设施的顺利开展。有力提升了园区招商能力。

（二）存在的问题。

因为青龙场规划调整，园区产城融合项目推进较慢，同时因为资金紧张，园区建设项目推进较慢。

（三）相关建议。

下一步措施：加大资金投入，确保园区基础设施正常推进。

“宣传工作”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

医药产业园“宣传工作”项目的主管部门是园区管委会，具体管理部门是园区管委会招商发展部。负责园区对外宣传方案制作、宣传视频和PPT制作等。

2．项目立项、资金申报的依据。

园区宣传工作项目具体目标是通过园区PPT和宣传视频在对外宣传中提升园区知名度，促进园区招商引资。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

园区管委会制订有《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

实施该项目主要目的是为了提升园区宣传力度，促进园区知知名度，促进园区招商。资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

印制宣传手册用于对外宣传，制作宣传视频和PPT用于在招商引资中宣传园区。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过印制宣传资料和宣传PPT及宣传视频，提升园区在西南片区及部分沿海城市的知名度。全年召开推荐会6次以上，外出招商宣传60人次以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1、项目申报及批复资金人民币9.5万元。

2、项目资金无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的一般公共预算财政拨款资金。

2、资金到位。该项目资金2020年度于1月下达财政资金9.5万元，资金到位率100%。
    3、资金使用。该项目共计支出9.5万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出合规合法，符合预算法。

（三）项目财务管理情况。

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了由医药产业园一名副主任牵头，招商发展部部长总负责，由发展战略、企业服务、招商发展、计划财务的相关工作人员组成工作组，负责对项目进度、质量的管理、项目财务管理等。

项目组织分工情况：该项目由招商发展部负责实施外出招商引资，服务中心等其他部门协同实施、计划财务部负责后勤保障等共同开展项目的实施工作。

（二）项目管理情况。

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序，涉及政府采购的，严格按政府采购相关程序实施。

（三）项目监管情况。

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，建立专门的招商引资相关档案资料，财务管理组负责管理项目财务工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

印制了2000份宣传资料，制作了园区宣传视频，全年外出招商引资82人次，参加推荐会6次。

（二）项目效益情况。

社会效益：全年签约企业20家，新增就业185人。

经济效益：园区税收增加1050万元，地方留成345万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目实施，提升了园区知名度，大大提高了园区招商引资成效。该项目实施有序，收效较好。

（二）存在的问题。

存的主要问题：主动外出宣传还较少，园区在全国范围内的知名度还有待提高。

（三）相关建议。

下一步改进措施：积极参加全国各地的推介会、招商会，宣传园区，宣传泸县，提高知名度，以引来更多的企业入驻。

第五部分 附表

（下列公开表见附件：医药产业园2020年部门决算公开附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

医药产业园2020年部门决算公开附表(1).xls