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公开时间：2021年 11月 15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工…………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………7

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明. ……………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………8

三、支出决算情况说明. ………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. ……12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. …………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. ……………14

十、其他重要事项的情况说明  …………………………14

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

本职能及主要工作

1．贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订促进全县国内外贸易、对外经济合作的实施细则和办法，制定全县商务和会展发展规划、计划并组织实施。

2．贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展的政策法规和决策部署，促进全县酒类产业发展。组织拟订全县酒类产业发展促进政策和规划、计划并组织实施。牵头全县酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究。

3．承担全县服务业发展、现代商贸中心建设工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和转型升级，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展，承担现代服务业发展的培育、指导、引导和规范管理。负责指导和规范现代服务业行业商会、协会等社团的工作。

4．拟订规范市场运行的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。对全县商贸领域进行监督管理，按职责分工对特殊流通行业、药品流通进行监督管理。

5．研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制商品交易市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

6．承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。承担全县茧丝绸协调工作。

7．负责全县会展行业的统筹协调、发展促进与服务管理工作，牵头县委、县政府交办的会展活动。

8．规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

9．牵头负责全县服务业统计工作及运行监测分析，负责商贸服务业、其他营利性服务业、会展业、电子商务统计工作，进一步建立与国家统计制度相衔接并互为补充的地方服务业统计调查体系。

10．指导全县酒类产业发展布局，拟订酒类产业结构调整和培育企业梯队发展的意见或措施并组织实施，参与酒类新建项目、技改项目的立项、产业政策确认和白酒生产许可管理服务工作。

11．指导全县酒类企业拓展市场，引导和组织酒类企业参加国内外举办的各种酒类专业展会。实施品牌战略，加强名优产品宣传，提高泸县酒品牌知名度和市场影响力。

12．承担全县酒类产业统计及运行监测分析，牵头建立酒业园区统计调查体系，发布酒类产业信息，指导酒类企业生产；牵头协调解决酒类企业运行中的困难和问题。

13．牵头协调并组织实施全县酒类产业发展和酒类产业园区建设有关工作。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。

14．指导酒类企业开展电子信息技术推广应用和酒旅融合发展工作，协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。

15．拟订促进冷链物流、城乡配送、电商物流、快递物流等发展的政策措施并组织实施；会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议。

16．完成县委、县政府交办的其他任务。

（1）服务业取得新突破。2020年医药园区被省委、省政府表彰为现代服务业集聚区创新发展先进单位、泸县被省委、省政府表彰为四川省促进服务业发展工作先进单位。完成省级商贸流通转型升级示范县项目验收工作，成功举办第二届龙城美酒美食节，评选出泸县“十大美酒”和“十大名厨”。

（2）电子商务成效凸显。泸县已争创为国家级电子商务进农村综合示范县，电商产业园创建为“四川省小微企业创新创业示范基地”。高起点规划、高标准打造集孵化培育、电商培训、电商创业、仓储物流配送为一体的电商产业园，推动电商集聚发展，出台入驻招商政策，吸引优质企业和创业群体入驻，围绕泸县酒类产品、农特产品“上线进城”，为泸县企业、农村创业者的电商培育、发展提供场所和服务，集聚效应凸显。

（3）商务专项扶贫健康发展。一是开展商务扶贫。牵头编制《泸县商务扶贫专项方案》，打造“淘宝”“京东”扶贫馆，打造电商直播基地，重点对贫困村农产品进行销售，有力地促农增收。二是开展消费扶贫。收集整理全县扶贫产品名录，通过线上特色馆、网络直播等形式开展网销，开展定向采购帮扶，“以购代捐”“以购代扶”等订单模式，促农增收脱贫。在全市率先完成消费扶贫建设任务，建设消费扶贫专馆1个，专区6个，专柜75个，受到省脱贫攻坚检查组肯定。

（4）酒业发展取得新进展。“泸县白酒”地理标志申报有序推进，建立泸县白酒追溯体系，支持符合条件的企业冠名使用“泸县白酒”地理标志，共同打造泸县白酒区域品牌。开展“泸县十大美酒”评选活动，承办泸州产区不同类型高粱试验酿造全市流动现场会，提升泸县酒品牌度和美誉度。

机构设置

泸县商务和经济合作局是一级预算单位，属行政单位，下属二级事业单位2个。主要包括：泸县酒业发展促进中心、泸县电子商务服务中心。

内设：泸县商务和经济合作局内设7个股（室）。

（二）人员概况

泸县商务和经济合作局核定总编制30名，其中：行政编制12名，行政工勤编制1名，纪检人员3人，事业编制14名。在职人员总数27人，退休人员11人，遗属1人，长期临聘人员8人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2054.48万元，与2019年相比减少904.48万元，下降30.56%，主要变动原因是2019年追加了服务业集聚区项目、省级商贸示范镇项目等收入；2020年度支出总计1893.18万元，与2019年相比增加700.75万元，增长37.01%，主要变动原因是2019年部分项目结转到2020年支付。年末结转和结余1099.06万元。

入决算情况说明

2020年本年收入合计2054.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2004.49万元，占97.57%；政府性基金预算财政拨款收入49.99万元，占2.43%。

2020年本年支出合计1893.18万元，其中：基本支出476.40万元，占25.16%；项目支出1416.78万元，占74.84%。

政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2054.48万元，与2019年相比，财政拨款收入减少904.48万元，下降30.56%，主要原因是2020年项目经费减少。2020年财政拨款支出总计1893.18万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加700.75万元，增长37.01%，主要变动原因是主要变动原因是2019年部分项目结转到2020年支付。

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出1843.19万元，占本年支出合计的97.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加650.76万元，增长35.31%。主要变动原因是主要变动原因是2019年部分项目结转到2020年支付。

2020年一般公共预算财政拨款支出1843.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出753.70万元，占40.89%；社会保障和就业（类）支出29.83万元，占1.62%；卫生健康支出24.51万元，占1.33%；节能环保（类）支出13.99万元，占0.76%；商业服务业等（类）支出1001.19万元，占54.32%；住房保障支出19.97万元，占1.08%。

1.一般公共服务（类）

（1）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为341.76万元，完成预算216.69%，决算数大于预算数的主要原因是2019年部分费用结转到2020年支付。

(2)商务事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.12万元，完成预算100%，与预算数持平。

(3)商务事务（款）外资管理（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，与预算数持平。

(4)商务事务（款）国内贸易管理（项）: 支出决算为152.55万元，完成预算216.23%，决算数大于预算数的主要原因是电商大厦运营管理项目结转到2020年支付。

(5)商务事务（款）招商引资（项）: 支出决算数为161.23万元，完成预算226.03%，决算数大于预算数的主要原因是单位2019年电子商务体系建设、企业贷款贴息项目结转到2020年支付。

（6）商务事务（款）事业运行（项）: 支出决算为68.63万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

（7）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为24.41万元，完成预算122.05%，决算数大于预算数的主要原因是2019年部分费用结转到2020年支付。

2 .社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.63万元，完成预算100%，与预算数持平。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为3万元，完成预算100%，与预算数持平。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.2万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.卫生健康（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为8.30万元，完成预算100%，与预算数持平。

支出决算数为10.80万元，完成预算100%，与预算数持平。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5.41万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.节能环保（类）

（1）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算数为13.99万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.商业服务业支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为941.79万元，完成预算65.32%，决算数小于预算数的主要原因是服务业集聚区项目、省级商贸示范镇项目未实施，结转到2021年。

（2）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为59.40万元，完成预算59.96，决算数小于预算数的主要原因是省外经贸发展项目暂未完成，结转到2021年。

6.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.97万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出476.40万元，其中：

人员经费438.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费38.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为26.48万元，完成预算100%，与预算数持平。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算21.48万元，占81.12%；公务接待费支出决算5万元，占1.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加17.98万元，增长613.71%。主要原因是新购置公务公车一辆。

其中：公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.98万元，主要用于到企业、基层开展安全环保检查等工作。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于到企业、基层开展安全环保检查等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.24万元，增长32.98%。主要原因是招商引资项目增多。其中：

国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费支出。国内公务接待15批次，137人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括具体内容包括：上级部门来泸县调研、检查商务、酒业工作、招商引资工作等。

八、2020年政府性基金预算拨款支出49.99万元。

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

2020年，泸县商务和经济合作局机关运行经费支出36.62万元，比2019年减少28.99万元，下降44.19%（主要原因是厉行节约，缩减支出。

2020年，泸县商务和经济合作局政府采购支出总额141.21万元，其中：政府采购货物支出19.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.84万元。主要用于酒类企业第三方全安技术服务项目、“环保管家”服务项目、泸县原酒地标宣传片项目等项目。

截至2020年12月31日，泸县商务和经济合作局国有资产103.74万元，有车辆2辆，为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对服务业推动、酒类产品营销、商务综合执法（依法治县）等项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体目标已全部完成。改善了办公设备、提高办公效率，保证单位的正常运转；确保精准扶贫第一书记驻村工作的正常开展；做强了现代服务业、酒类产业“两大产业”，夯实了电商发展基础、市场体系基础、干部队伍基础“三个基础”，完成了项目建设、安全环保、目标任务、双争一汇 “四个重点”工作，全力推进商务工作快速发展，全面完成县委、县政府交办的工作任务，实现商务事业在新时代新征程中有新发展新提高新突破。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“市场体系建设、规范项目”、“ 服务业推动项目”、“ 酒类产品营销、拓展市场，成长型企业培育”、 “商务综合执法工作（依法治县）”、“商贸、酒业统计监测体系建设及推动工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。
    （1）市场体系建设、规范工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

（2）服务业推动工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施通过项目实施组织企业参加“味美四川”川派餐饮活动周，第二届川渝厨艺大赛和首届川渝老字号博览会等展会活动。积极培育“四上企业”，已成功培育限上商贸企业21家（其中月度入统4家）、规上服务业企业8家构建服务业发展体系。推进泸县服务业高质量发展三年提升行动，构建“4+4+3”现代服务业发展体系，加强市场拓展，促进消费复苏，提振消费信心。

（4）商务综合执法工作（依法治县）项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了商务综合执法水平，规范了企业的生产经营活动，推进了商贸流通、酒类企业安全、环保等工作。

（5）商贸、酒业统计监测体系建设及推动工作项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了泸县白酒产业高质量发展，优化了产业结构，提升了泸县白酒产业整体市场竞争力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县商务和经济合作局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

四部分 附件

附件1

泸县商务和经济合作局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。泸县商务和经济合作局是一级预算单位，属行政单位，下属二级事业单位2个。主要包括：泸县酒业发展促进中心、泸县电子商务服务中心。

内设：泸县商务和经济合作局内设7个股（室）。

（二）机构职能。

1．贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订促进全县国内外贸易、对外经济合作的实施细则和办法，制定全县商务和会展发展规划、计划并组织实施。

2．贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展的政策法规和决策部署，促进全县酒类产业发展。组织拟订全县酒类产业发展促进政策和规划、计划并组织实施。牵头全县酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究。

3．承担全县服务业发展、现代商贸中心建设工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和转型升级，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展，承担现代服务业发展的培育、指导、引导和规范管理。负责指导和规范现代服务业行业商会、协会等社团的工作。

4．拟订规范市场运行的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。对全县商贸领域进行监督管理，按职责分工对特殊流通行业、药品流通进行监督管理。

5．研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制商品交易市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

6．承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。承担全县茧丝绸协调工作。

7．负责全县会展行业的统筹协调、发展促进与服务管理工作，牵头县委、县政府交办的会展活动。

8．规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

9．牵头负责全县服务业统计工作及运行监测分析，负责商贸服务业、其他营利性服务业、会展业、电子商务统计工作，进一步建立与国家统计制度相街接并互为补充的地方服务业统计调查体系。

10．指导全县酒类产业发展布局，拟订酒类产业结构调整和培育企业梯队发展的意见或措施并组织实施，参与酒类新建项目、技改项目的立项、产业政策确认和白酒生产许可管理服务工作。

11．指导全县酒类企业拓展市场，引导和组织酒类企业参加国内外举办的各种酒类专业展会。实施品牌战略，加强名优产品宣传，提高泸县酒品牌知名度和市场影响力。

12．承担全县酒类产业统计及运行监测分析，牵头建立酒业园区统计调查体系，发布酒类产业信息，指导酒类企业生产；牵头协调解决酒类企业运行中的困难和问题。

13．牵头协调并组织实施全县酒类产业发展和酒类产业园区建设有关工作。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。

14．指导酒类企业开展电子信息技术推广应用和酒旅融合发展工作，协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。

15．拟订促进冷链物流、城乡配送、电商物流、快递物流等发展的政策措施并组织实施；会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议。

16．完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

泸县商务和经济合作局核定总编制30名，其中：行政编制12名，行政工勤编制1名，纪检人员3人，事业编制14名。在职人员总数27人，退休人员11人，遗属1人，长期临聘人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2054.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2004.49万元，占97.57%；政府性基金预算财政拨款收入49.99万元，占2.43%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1893.18万元，其中：基本支出476.40万元，占25.16%；项目支出1416.78万元，占74.84%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.按照绩效目标编制要求，我局认真完成了部门预算整体绩效目标编制和部门专门项目绩效目标编制，做到了绩效目标编制要素完整、绩效指标细化、量化、可靠。

2.预算编制。我局历年来高度重视预算编制工作，在财政通知编制年度部门预算后，我们围绕本单位主要职责、工作任务以及重占项目，进行系统梳理、科学谋划，严格按照国家行政单位相关支出标准进行经费测算，提高了预算数据精确度和预算编制工作效率。

3.预算完成情况。我局2020年底结转结余资金1099.06万元。导致我局预算整体未完成的主要原因是服务业集聚区项目、电子商务进农村综合示范县补助项目未实施，结转到2021年。

（二）结果应用情况。

1.项目决策。我局2020年工作任务与政策规划相关内容清晰、明确，各实施项目均设定计划进度。

2.项目实施。项目分配采取科学的绩效分配方法，项目分配到业务股室并且按规定及时分配了专项预算资金。

3.完成结果。专项项目资金按实际情况拨付到了具体项目，专项项目绩效实施良好；根据审计监督、财政检查结果反映我局上一年度部门专项预算管理合规，未出现违纪违规现象。

部门绩效目标以及部门整体自评情况已随同决算进行公开，整体支出绩效未出现需要整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，对资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出的效益进一步提高。

（二）存在问题

1.资金使用效益有待进一步提高。

2.制度建设和规范化管理有待加强。

（三）改进建议

加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

五部分 附表

入支出决算总表

入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年决算公开表.xls