2020年度

泸县交通运输局

部门决算

目录

公开时间：2021年11月11日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

组织拟定并监督实施公路、水路、民航、邮政等行业规划、政策和标准；拟定全县交通运输政策文件，落实行政执法责任制；承担道路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作；负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；承担公路、水陆建设市场监管责任。组织协调公路、水陆有关重点工程建设的工程质量。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。参与全市高速公路统一管理、建设的有关工作，引导交通运输业优化结构，协调发展；承担公路、铁路、港口、水路交通运输市场、水上交通安全监管责任；养护县道，保护路产路权，确保道路畅通。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.打通对外通道

一是川南城际铁路泸县段完成铺轨、站房主体工程完工，标志着我县首条高铁通车进入倒计时，进入高铁快时代；二是渝昆高铁泸州东站（云锦）正式获批，即将开展项目征地拆迁工作；三是隆黄铁路隆叙段扩能改造工可获批，前期工作持续推进；四是泸永高速征地拆迁完成87%，路基工程完成26%、桥涵工程完成10%，配合开展G93泸渝高速公路扩容项目前期工作。

2.畅达内部路网

一是G246泸永路升级改造全力推进，路基工程完成85%，桥涵工程完成90%；二是G321泸县至隆昌段前期工作进展顺利，完成施工图设计；三是积极开展泸东大道前期工作，编制项目工可报告，配合开展瓦子至胡市公路、新路口长江大桥等项目前期工作。

3.完善农村公路

一是完成农村公路改造125公里，新增农村公路安防设施90公里；二是完成方洞至屈氏庄园公路、五尖山林场公路、合牛路云龙至杨九段、牛滩至得胜段、海红路天兴至红旗民校段、型家坝至新溪子公路等项目施工图设计工作，正在开展方洞至屈氏庄园、合牛路云龙至杨九段项目立项、施工招标等前期工作；三是继续实施公路桥和便民桥，天兴镇观音桥建成通车，三尖石桥主体完工，鹭鸶滩桥、惠民桥完成梁片预制、鱼老桥正在实施桥梁下部结构，喻寺谭坝桥；四是海潮沱江大桥、直滩、先坝大桥完成建设，清江大桥主体完工。

4.编制交通规划

一是按照省厅要求，我局正在开展农村公路网（2020-2035年）规划编制工作，正在进行评审；二是按照省市县要求，积极开展我县“十四五”综合立体交通规划，正在进行政府采购。

二、机构设置

泸县交通运输局下属事业单位4个，其中参公事业单位2个，即泸县交通运输管理服务中心和泸县路政管理大队，全额拨款事业单位2个，泸县公路养护管理段和泸县安全质量服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14243.46万元。与2019年相比，收、支总计各减少4707.52万元，下降24.84%。主要变动原因是项目资金支付减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计14243.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6297.99万元，占44.22%；政府性基金预算财政拨款收入7945.47万元，占55.78%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计15325.69万元，其中：基本支出2710.52万元，占17.69%；项目支出12615.17万元，占82.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计14243.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4707.52万元，下降24.84%。主要变动原因是项目资金支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7030.12万元，占本年支出合计的45.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4698.59万元，增长201.52%。主要变动原因是2020年度，泸县交通运输局下属单位：泸县交通运输管理服务中心、泸县路政管理大队、泸县公路养护管理段取消一级预算，因此2020年决算纳入泸县交通运输局，导致2020年支出大于2019年。

 （二）一公共预般算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7030.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出147.94万元，占2.1%；卫生健康支出87.75万元，占1.25%；交通运输（类）支出6708.81万元，占95.43%；住房保障支出85.62万元，占1.22%。

（三）一公共预般算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为7030.12万元，完成预算111.62%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为114.16万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.68万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7.37万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为21.73万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为13.8万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为27.02万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为46.93万元，完成预算100%。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为1233.77万元，完成预算422.8%。决算数大于预算数的主要原因是2020年年初结转和结余941.9万元。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为108.88万元，完成预算100%。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为96.85万元，完成预算154%。决算数大于预算数的主要原因是2020年年初结转和结余54万元。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为883.42万元，完成预算123.69%。决算数大于预算数的主要原因是2020年年初结转和结余169.21万元。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为89.04万元，完成预算102.34%。决算数大于预算数的主要原因是2020年年初结转和结余2.04万元。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为1710.17万元，完成预算101.66%。决算数大于预算数的主要原因是2020年年初结转和结余28.63万元。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为29万元，完成预算100%。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：支出决算为65.09万元，完成预算100%。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为1358.26万元，完成预算100%。

17.交通运输（类）成品油价格改革补贴其他支出（款）对城市公交的补贴（项）：支出决算为71.54万元，完成预算21.25%。决算数小于预算数的主要原因是补贴未支付完。

18.交通运输（类）成品油价格改革补贴其他支出（款）成品有价格改革补贴其他支出（项）：支出决算为22.99万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2020年年初结转和结余22.99万元。

19.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为1039.8万元，完成预算118.29%。决算数大于预算数的主要原因是2020年年初结转和结余106.8万元。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为85.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2710.52万元，其中：

人员经费2446.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　日常公用经费264.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.26万元，完成预算16.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控三公经费的支出，逐渐减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.91万元，占55.32%；公务接待费支出决算2.35万元，占44.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.91万元,完成预算20%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.91万元，增长100%。主要原因是2020年度，泸县交通运输局下属单位泸县公路养护管理段取消一级预算，2020年决算纳入泸县交通运输局，2020年泸县公路养护管理段公务用车购置及运行维护费支出2.91万。

其中：公务用车购置支出0万元。2020年未购置公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：应急保障用车11辆、特种专业技术用车2辆（其中交通局6辆车均由下属单位使用，年初未编制预算）。

公务用车运行维护费支出2.91万元。主要用于公路日常养护、小修水毁和附属设施维护等公路保通保畅等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.35万元，完成预算13.05%。公务接待费支出决算比2019年增加0.55万元，增长30.5%。主要原因是2020年度，泸县交通运输局下属单位：泸县交通运输管理服务中心、泸县路政管理大队、泸县公路养护管理段取消一级预算，因此2020年决算纳入泸县交通运输局，导致2020年支出大于2019年。其中：

国内公务接待支出2.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，220人次（不包括陪同人员），共计支出2.35万元，具体内容包括：泸渝毗邻地区交通运输联合执法专项整治行动接待费1680元，市局检查接待300元，接待市交通局540元，接待乡城县考察1560元，副市长调研2825元，接待费（接待泸州市交通运输局汛期安全、脱贫攻坚督导暨于都行政执法监督）1071元，接待市公路局调研农村公路工作1100元，市交通局安全检查接待400元，接待重庆市荣昌区交通局学习农村客运发展777元，500元，叙永县交通局公务接待1200元，营山县交通局学习考察公务接待费1200元，隆昌交通局学习考察公务接待1400元，射洪市交通局学习考察公务接待费600元，接待省厅督查法治政府建设情况1674元，接待交通局岁末年初节前安全督查及泸东大道项目方案研究1400元，接待纳溪交通局赴泸县考察学习1060元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出8295.57万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，泸县交通运输局机关运行经费支出264.03万元，比2019年增加127.46万元，增长93.33%。主要原因是2020年度，泸县交通运输局下属单位：泸县交通运输管理服务中心、泸县路政管理大队、泸县公路养护管理段取消一级预算，因此2020年决算纳入泸县交通运输局，导致2020年支出大于2019年。

（二）政府采购支出情况

2020年，泸县交通运输局政府采购支出总额1366.92万元，其中：政府采购货物支出97万元、政府采购工程支出978.62万元、政府采购服务支出291.3万元。主要用于泸县交通工程采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸县交通运输局共有车辆13辆，其中：应急保障用车11辆、特种专业技术用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“客船码头3G视频租赁费”“消除客渡安全隐患经费”“公务接待费”等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对24个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善.

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“客船码头3G视频租赁费”、“消除客渡安全隐患经费”、“公务接待费”、“交通安全经费”、“第一书记工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）客船码头3G视频租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。通过项目实施，利用现代化的信息技术手段对码头区域实时情况进行监视管理和取证。

（2）消除客渡安全隐患经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实消除客渡运输存在的严重安全隐患，进一步稳定水上交通安全形势，确保人民生命财产安全。

（3）公务接待费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为2.35万元，完成预算的13.05%。通过项目实施，保障考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动提供必要的公务接待。

（4）交通安全经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了道路运输、水上交通等各方面的安全。

（5）第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，贯彻落实中央、省委、市委推进脱贫攻坚相关精神，加强驻村工作经费保障，充分发挥驻村第一书记和驻村工作队在脱贫攻坚工作中的生力军作用。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县交通运输局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对客船码头3G视频租赁费项目开展了绩效评价，《客船码头3G视频租赁费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位医疗保险等支出；社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）只要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金。

 10.卫生健康：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政单位基本医疗保险缴费、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

11、交通运输支出：交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）主要用于单位的基本支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）主要用于新建公路支出、改建公路支出等；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）主要用于公路养护支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）主要用于公路和运输安全支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）主要用于海事管理方面的支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）主要用于河航道内整治、维护方面的支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）主要用于其他公路水路运输支出；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）主要用于成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）主要用于成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）主要用于车辆购置税收入安排于农村公路建设支出；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）主要用于车辆购置税收入安排于其它农村公路建设支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县交通运输局部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县交通运输局下属事业单位4个，其中参公事业单位2个，即泸县交通运输管理服务中心和泸县路政管理大队，全额拨款事业单位2个，即泸县公路养护管理段和泸县安全质量服务中心。泸县交通运输局设6个内设机构，即办公室、交通战备办公室、政策法规股（行政审批股）、安全运输股、工程股、财务股。

（二）机构职能。

组织拟定并监督实施公路、水路、民航、邮政等行业规划、政策和标准；拟定全县交通运输政策文件，落实行政执法责任制；承担道路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作；负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；承担公路、水陆建设市场监管责任。组织协调公路、水陆有关重点工程建设的工程质量。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。参与全市高速公路统一管理、建设的有关工作，引导交通运输业优化结构，协调发展；承担公路、铁路、港口、水路交通运输市场、水上交通安全监管责任；养护县道，保护路产路权，确保道路畅通。

（三）人员概况。

泸县交通运输局现有行政编制20人、参公编制49人，工勤1人，事业编制57人。在职公务员19人，参公37人，工勤1人，事业50人，退休92人，其中：

泸县交通运输局行政编制20人、事业编制10人、工勤人员1人。在职公务员19人，事业人员9人，行政工勤人员1人，退休人员15人；

泸县路政管理大队参公编制20人，在职参公编制16人，退休2人；

泸县交通运输管理服务中心参公编制29人。在职参公人员21人，退休11人；

养护段编制事业编制47人。在职事业人员41人，退休64人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入总计14243.46万元。与2019年相比，收入减少4707.52万元，下降24.84%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计15325.69万元，其中：基本支出2710.54万元，占17.69%；项目支出12615.16万元，占82.31%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照2020年部门预算编审要求，根据我局职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标及“客船码头3G视频租赁费”“消除客渡安全隐患经费”等项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（二）结果应用情况。

在年初部门整体支出绩效编制时，通过对单位职能进行梳理，结合局机关中长期规划和年度工作计划，明确了单年度主要工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，同时在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好地完成了部门整体支出绩效评价工作

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标编制不够细化预算控制有待加强，合理性有待提高，体系不完善。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件2

客船码头3G视频租赁费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

泸县交通运输局作为该项目主管部门，主要职能：一是强化项目申报，源头控制项目质量。遵守国家相关法律法规、遵守项目申报要求，严把项目申报审核关。二是加强项目监管，促使项目实施达到预期目标。建立长效机制，强化对项目实施过程中的监督和指导；强化专业指导，联系专业部门或专业机构加强项目监管；强化验收审计，项目实施完成后按要求及时开展项目验收工作，加强内部审计监督工作。三是完善管理制度，强化制度约束。建立健全项目资金分配办法、项目申报、项目验收办法等管理体系，进一步明确决策机制、业务分工、监管机制、工作程序等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

利用现代化的信息技术手段对码头区域实时情况进行监视管理和取证。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过客船码头3G视频监控，实时了解安全动态，规范企业行为，从源头上减少安全事故，保障人民群众生命财产安全。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金按月向财政局申报，财政局审核之后支付给监控流量运营服务商。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金计划全部由泸县财政保障。

2．资金到位。2020年该项目资金已全部到位。

3．资金、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

 一把手主要负责，分管局长具体负责，业务股室负责日常工作。

（二）项目管理情况。

按照相关法律法规和合同内容进行项目管理。

（三）项目监管情况。

按照财政、审计等相关规定进行定期和不定期监管。

四、项目绩效情况     

（一）项目完成情况。

完成对全县13个有线监控点、5个船舶无线监控的监控，实现监控覆盖率100%。

（二）项目效益情况。

实现监控覆盖率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，实现利用现代化的信息技术手段对码头区域实时情况进行监视管理和取证的目的。  

（二）存在的问题。

 绩效目标编制不够细化预算控制有待加强，合理性有待提高，体系不完善      。

（三）相关建议。

制定科学完善的绩效评价原则，树立科学完善的考核原则，制定明确标准，选择合理方法，真正实现绩效评价在项目目标实现过程中的推动和监督作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年泸县交通运输局决算公开(3).xls