按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算。

一、基本职能及主要工作

泸县人大机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：1、对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。2、对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。3、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。4、组织人大代表评议“一府两院”的工作。5办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。6、组织县人大代表和市人大代表的选举。7、负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。8、组织省市县人大代表开展视察等活动。主要工作内容是：1、适应新要求，认真贯彻省、市、县委人大工作会议精神。准确把握人大工作与坚持发展人民代表大会制度的内在联系，更好地发挥地方国家权力机关的作用。2、顺应时事形势，积极服务发展大局，认真行使重大事项决定权。重点围绕县委重大决策部署，精准选择事关我县改革发展全局、根本性、长远性的事项，适时作出决议决定，把县委的决策与人民群众的意愿统一起来，把决策及其贯彻执行统一起来，推动中心工作的贯彻落实。3、强化工作监督，促进经济社会发展，紧紧围绕全县中心工作，突出监督重点，加大监督力度，增强监督实效。4、加强法律监督，深入开展普法宣传，全面推进依法治县，认真开展司法监督，促进社会公平正义。5、做好服务保障，发挥代表主体作用，积极探索新形势下代表联系群众的途径和方法，建立健全代表联络机制、网络平台，畅通社情民意表达渠道。6、继续加强对镇（街）人大工作指导，规范镇（街）人大工作制度，提高县、镇人大代表活动质量，充分发挥代表的主体作用。7、加强机关党的建设，提升自身素质能力，始终把党的思想政治建设放在首位。8、召开好县人代会，加强对各镇人大的指导和联系。9、承办县委交待的其他工作。 　　二、部门概况 　 泸县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，是一个正县级行政机关单位，下设局级办事机构8个：办公室、人事代表工作委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会、外事侨务民族宗教委员会。核定的机构编制情况为行政编制26名（其中含单列编制5名），工勤编制4名，行政领导职数是22名（含单列5名）。截至目前实有在编人数为：行政领导人数是21人，公务员人数是18人，工勤人数是4人。

三、收支预算总体情况

县人大办2016年部门年初预算收入总数是1293.4万元，较2015年部门预算收入总数687.35万元，增加了606.05万元，增长46.86%；2016年部门年初预算支出总数是1293.4，较2015年部门预算支出总数687.35万元，增加了606.05万元，增长46.86%。

四、财政拨款支出预算安排情况

县人大办2016年年初部门基本支出预算总数是437.4万元，其中人员支出406.75万元，公用支出30.65万元。

县人大办2016年年初部门项目支出（含政府采购）预算总数是856万元，主要用于公务接待34万元，公务用车22万元，会议费40万元，代表工作40万，代表履职能力提升25万，机关干部培训费25万，物业管理费30万，办公设备购置（政府采购）20万元，换届选举工作经费（即划拨各镇选民补助及其资料费等）500万元，承办全市人大各工委工作经费10万，“三联”工作经费10万，人代会经费100万。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数56万元，其中：公务接待费34万，公务用车运行维护费22万。

（一）因公出国（境）费

2015年和2016年都没有因公出国（境）预算安排数。

（二）公务接待费

2016年公务接待费预算安排34万元，较2015年预算数减少4万，下降11.76%。其原因是认真贯彻落实中央八项规定及县委县政府控制“三公”经费降低行政成本的要求，严格控制接待规模及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

现有公务车辆6台。2016年公务用车购置及运行维护费预算安排22万，较2015年预算数减少2万，下降9.09%。减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定及县委县政府控制“三公”经费降低行政成本的要求，严格按规定范围使用公务用车，严格执行公务用车保险、维修、加油政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度。

附件：2016预算公开附表.xls